2015年12月份的資產負債表是平的，未分配利潤為269962.11，金蝶里年結后生成的2016年1月期初數據，未分配利潤就變成了258751.38. 差額為11210.73元，正好就是以前年度損益調整數11210.73。在我2015年12月的利潤表是這樣子的為什么2015年12月的資產負債表是平的，2016年初就不平了，我怎么把它調平？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-04-15 15:54

那怎么辦，是不是16年每次出報表，都要手功增加未分配利潤11210.73

Best^^ 楠追問

2016-04-15 16:04

是軟件帳

鄒老師解答

2016-04-15 15:31

發生了以前年度損益調整科目會造成期末未分配利潤不等于期初未分配+凈利潤本年累計的

鄒老師解答

2016-04-15 15:57

如果你是手工賬，那是當然要考慮以前年度損益調整對未分配利潤的影響

鄒老師解答

2016-04-15 16:14

軟件賬就由軟件自動生成報表，我們只需要檢查數據是否正確，是否異常就可以了

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