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老師，年底了，12月份做賬分錄什么的要做些什么分錄，圖為11月份科目余額表，第一次做12月份帳，不懂12月份做賬要注意什么，還有稅務(wù)方面的！
林weiqiong
于2019-12-26 09:12 發(fā)布 ??1274次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-26 10:18
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老師，年底了，12月份做賬分錄什么的要做些什么分錄，圖為11月份科目余額表，第一次做12月份帳，不懂12月份做賬要注意什么，還有稅務(wù)方面的！
答： 和其他的一樣做就可以，只不過(guò)是月末多了一個(gè)借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配，如果有盈利的需要計(jì)提盈余公積，還需要分紅。
起初建賬套時(shí)之前就有留底了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)做分錄才能看到科目余額表里提現(xiàn)出上期有留底。
答： 你好，你把每一個(gè)余額用借貸的形式錄到賬套里去，這樣期初就會(huì)有余額了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
建 帳時(shí)候，應(yīng)收帳款，現(xiàn)金，銀行的期初數(shù)，我是直接初到科目余額表上就行對(duì)嗎？不用再補(bǔ)做分錄了吧。比如說(shuō)，我現(xiàn)在在建 4月份的帳，我知道A客戶19年1月應(yīng)收帳款是一萬(wàn)元，我就直接在科目余額表上填 一萬(wàn)元？
答： 直接錄到科目余額表上就行，不用再補(bǔ)做分錄了
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老師 我今天打印的時(shí)候拿到一份會(huì)計(jì)遺漏的6月份的科目余額表 ，我可以根據(jù)這張表倒推一下做出分錄跟報(bào)表嗎？
12月買(mǎi)材料，有張專票未認(rèn)證，到了2月才認(rèn)證，12月的科目余額表，該筆未認(rèn)證為負(fù)數(shù)，是否年底做結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么做？
12月買(mǎi)材料，有張專票未認(rèn)證，到了2月才認(rèn)證，12月的科目余額表，該筆未認(rèn)證為負(fù)數(shù)，是否年底做結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么做？
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