隋炎穎?? ?? 追問

2019-12-25 16:09

因為接手的是18年7月的爛賬，根據上家提供的余額表錄入期初數建賬，而賬要根據已經年報的數來倒做，8-12月數據得加上期初數才能跟報表對的上，但是現在利潤表中的本年累計數取不到建賬時錄入的期初數，所以在這里請教老師們。公式要怎么改，才能取到建賬時的期初數。金蝶的售后只回了一句：你沒有錄入累計發生。就消聲覓跡了......

樸老師 解答

2019-12-25 16:15

改公式的話你要找金蝶客服給你改的，這邊改不了呢

隋炎穎?? ?? 追問

2019-12-25 16:17

這個賬很蹊蹺，接手時已經整理清楚并對上了，不然不會有年報。但到了19年的這個月準備做第四季度賬時，才發現賬套名稱對，內容竟是另一個已經注銷了的公司的賬務，不想去追究是怎么回事，只想抓緊時間重新做。下圖是我摸索出來的，如果將S改成J就能顯示期初數，但家不到本期數。請老師指教

樸老師 解答

2019-12-25 16:24

這個公式的問題你只能咨詢金蝶的工作人員