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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-25 09:38

個體B給A公司開票,抵減應納稅所得額
開什么發票? 有實際的業務往來嗎?

???? 璐璐 追問

2019-12-25 09:42

開的跟實際經營業務有關的發票呀,業務往來肯定是有真有假嘍

???? 璐璐 追問

2019-12-25 09:45

這種情況我應該怎么避免,有什么風險?
甲乙是不是關聯企業呀?現在還沒開始交社保和個稅,只是計劃,下個月執行,問一下這種情況可不可以,稅務稽查怎么樣?如果風險大我就暫時不給乙報個稅交社保,這樣風險是不可以小一點

軼塵老師 解答

2019-12-25 09:46

如果稅務局要來細查,能查出這兩個企業的關聯 
認定為關聯企業的交易之后,會對交易的性質進行詳查
所以你這個有真有假的東西 到時候能不能經得住是個問題

???? 璐璐 追問

2019-12-25 09:49

我知道這個,金稅三期能監控出來嗎?如果稅務局不查的話,針對這種情況我應該注意哪些問題,準備什么合同去規避風險呢?

軼塵老師 解答

2019-12-25 10:06

金稅三期暫時還沒有這么強大
盡量讓交易看起來合理吧  保證三流一致  定價也按照市場價來
還有就是不要用專票結算  虛開專票是犯法的

???? 璐璐 追問

2019-12-25 10:36

好的,知道了,謝謝老師

軼塵老師 解答

2019-12-25 10:40

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資產達1000萬,員工60人,稅法利潤302萬。 這樣不符合小微企業,就是按 300*25%交納所得稅。 可以考慮成立全資子公司, 這樣考慮讓企業的利潤均不超過100萬,享受小微企業稅收優惠,這樣可交的稅為 302*5% 可以節約20%所得稅。
2020-06-16 13:31:33
個體B給A公司開票,抵減應納稅所得額 開什么發票? 有實際的業務往來嗎?
2019-12-25 09:38:11
首先,你這里的資產人員,還有這個稅法口徑的利潤,那么這三個指標都滿足小微企業。那么這個時候可以享受小微企業的稅收優惠,享受優惠之后可以繳納50.2×2.5% 節約稅50.2×25%-50.2×2.5%
2022-06-01 14:05:33
您好,這個題目沒籌劃空間,目前小微企業的三項標準,這個公司都符合。以前的小微企業是100萬元,可能您題目沒有及時更新。
2020-06-03 12:38:53
你好,小微企業應納稅所得額100萬以內實際稅率2.5%,100-300萬5%,選擇方案二:在2020年12月31曰前安排支付一筆0.2萬
2022-05-08 19:08:38
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