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老師你好 我想咨詢一下我們公司之前是小規模 所以應交稅費應交增值稅下沒有設三級明細 現在變更為一般納稅人后我需要增加三級明細 但系統顯示該科目已經被使用 沒辦法增加三級明細 怎么處理呢
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于2019-12-24 17:31 發布 ??983次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-12-24 17:33
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增值稅不需要計提吧？一般納稅人繳納增值稅，借應交稅費-應交增值稅-已交稅金？還是借應交稅費-應交增值稅-未交稅金？
答： 您好，月末做一筆分錄，借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借：應交稅費-未交增值稅
一般納稅人交納增值稅，可以借計：應交稅費-應交增值稅-銷項額科目嗎？
答： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 借 應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
一般納稅人應交稅費-應交增值稅-應交增值稅 這個科目用來核算應交增值稅可以的吧？？比如計提 借 ： 應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-應交增值稅 ，繳納的時候：借：應交稅費-應交增值稅-應交增值稅 貸 ：銀行存款
答： 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 你好，是這樣的
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粵公網安備 44030502000945號
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