秋牡丹 追問(wèn)

2019-12-24 18:01

這五個(gè)社把這1千萬(wàn)資產(chǎn)都投入到我們公司使用了，但是我公司只是跟五個(gè)社簽了600萬(wàn)元的入股利潤(rùn)共享的，其余的400萬(wàn)元資產(chǎn)與我公司沒(méi)有簽訂任何書(shū)面合同。老師這該怎樣做分錄

郭老師 解答

2019-12-24 18:03

借銀存貸實(shí)收資本，資本公積400

秋牡丹 追問(wèn)

2019-12-24 18:05

老師五個(gè)社投入的是機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)而不是資金

郭老師 解答

2019-12-24 18:07

借固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本，資本公積
不需要你們還錢(qián)的

秋牡丹 追問(wèn)

2019-12-24 18:22

五社投入的資產(chǎn)廠家開(kāi)具的發(fā)票名稱寫(xiě)的是五個(gè)合作社的，我們可以用這個(gè)發(fā)票入我公司固定資產(chǎn)賬嗎老師。

郭老師 解答

2019-12-24 18:26

不能，對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票。

秋牡丹 追問(wèn)

2019-12-24 18:37

因?yàn)閺S家是跟五個(gè)社簽定購(gòu)銷合同商家不會(huì)給我公司開(kāi)票的老師我們?cè)鯓尤ト胛覀児潭ㄙY產(chǎn)賬。

郭老師 解答

2019-12-24 18:48

沒(méi)法做賬的
沒(méi)有發(fā)票做可以
匯算清繳調(diào)增

秋牡丹 追問(wèn)

2019-12-24 18:55

我們公司是免增值稅和企業(yè)所得稅的，而且是跟撥款單位簽定的撥入五個(gè)社之后集中到我公司運(yùn)營(yíng)的好復(fù)雜啊請(qǐng)教老師指點(diǎn)拜托

郭老師 解答

2019-12-24 18:57

那就把發(fā)票退回去，讓對(duì)方給你出出資證明你的更章程，應(yīng)該有實(shí)物出資才行，需要評(píng)估。