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小棗店主曉君
于2019-12-24 16:22 發(fā)布 ??923次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-12-24 16:23
你好!是你們公司的項目嗎?當時確認收入了嗎?
小棗店主曉君 追問
2019-12-24 16:24
是的,當時沒有做過任何分錄,沒有如果賬套
2019-12-24 16:25
現(xiàn)在需要做一個分錄,然后再做一個消掉的分錄,該怎么做?
QQ老師 解答
你好!可以按收的的金額確認無票收入
2019-12-24 16:32
這個不是收入啊
2019-12-24 16:33
是投標保金啊,現(xiàn)在如果貸其他應(yīng)收款的話是沒有借方可以沖的
2019-12-24 16:35
你好!這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是有收入的對吧?現(xiàn)在你是在做外賬是吧?當初的業(yè)務(wù)沒有做賬也就是沒有交稅對吧
2019-12-24 16:36
做的是內(nèi)賬
2019-12-24 16:37
你好!可以不入賬把錢直接轉(zhuǎn)給老板,因為這是建賬前業(yè)務(wù)
2019-12-24 16:44
那如果要做分錄該怎么做,這筆收入必須得做才能對的上銀行流水啊
2019-12-24 16:45
你好!計入其他應(yīng)付款—老板名下就可以
2019-12-24 17:07
如果這樣做我要怎么充掉這個其他應(yīng)付款呢?用什么科目?
2019-12-24 21:19
你好!收款就計入其他應(yīng)付款老板名下,然后在直接支付給老板就可以
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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