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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-12-24 16:23

你好！是你們公司的項目嗎？當時確認收入了嗎？

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:24

是的，當時沒有做過任何分錄，沒有如果賬套

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:25

現在需要做一個分錄，然后再做一個消掉的分錄，該怎么做？

QQ老師 解答

2019-12-24 16:25

你好！可以按收的的金額確認無票收入

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:32

這個不是收入啊

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:33

是投標保金啊，現在如果貸其他應收款的話是沒有借方可以沖的

QQ老師 解答

2019-12-24 16:35

你好！這筆業務應該是有收入的對吧？現在你是在做外賬是吧？當初的業務沒有做賬也就是沒有交稅對吧

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:36

做的是內賬

QQ老師 解答

2019-12-24 16:37

你好！可以不入賬把錢直接轉給老板，因為這是建賬前業務

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:44

那如果要做分錄該怎么做，這筆收入必須得做才能對的上銀行流水啊

QQ老師 解答

2019-12-24 16:45

你好！計入其他應付款—老板名下就可以

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 17:07

如果這樣做我要怎么充掉這個其他應付款呢？用什么科目？

QQ老師 解答

2019-12-24 21:19

你好！收款就計入其他應付款老板名下，然后在直接支付給老板就可以

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你好！是你們公司的項目嗎？當時確認收入了嗎？
2019-12-24 16:23:13
您好 請問私人轉入對公賬戶是用什么名義轉入的？
2019-09-24 14:36:24
您好，收到時，借：銀行存款，10萬元，貸：預收賬款，10萬元，匯水泥廠時，借；預付賬款，10萬元，貸；銀行存款，10萬元，收到保證金，借；銀行存款，5萬元，貸：其他應收款-保證金，5萬元。
2017-10-31 23:04:15
你好，您方是支付保證多方，是么？
2020-04-09 14:03:48
最好是對公退回，如果只能對私退回讓對方公司出一個說明，證明這筆款是保證金
2018-11-23 15:30:57
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