小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:24

是的，當時沒有做過任何分錄，沒有如果賬套

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:25

現(xiàn)在需要做一個分錄，然后再做一個消掉的分錄，該怎么做？

QQ老師 解答

2019-12-24 16:25

你好！可以按收的的金額確認無票收入

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:32

這個不是收入啊

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:33

是投標保金啊，現(xiàn)在如果貸其他應(yīng)收款的話是沒有借方可以沖的

QQ老師 解答

2019-12-24 16:35

你好！這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是有收入的對吧？現(xiàn)在你是在做外賬是吧？當初的業(yè)務(wù)沒有做賬也就是沒有交稅對吧

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:36

做的是內(nèi)賬

QQ老師 解答

2019-12-24 16:37

你好！可以不入賬把錢直接轉(zhuǎn)給老板，因為這是建賬前業(yè)務(wù)

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 16:44

那如果要做分錄該怎么做，這筆收入必須得做才能對的上銀行流水啊

QQ老師 解答

2019-12-24 16:45

你好！計入其他應(yīng)付款—老板名下就可以

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 17:07

如果這樣做我要怎么充掉這個其他應(yīng)付款呢？用什么科目？

QQ老師 解答

2019-12-24 21:19

你好！收款就計入其他應(yīng)付款老板名下，然后在直接支付給老板就可以