彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-24 16:35

那申報咋辦呢

彩麗老師 解答

2019-12-24 16:37

增值稅申報表就在附表二里面填進項稅額轉出

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-24 16:39

把開錯發的稅額轉出是嗎，然后之前抵了增值稅咋辦呢，新開出來的發票是以后做賬用還是可以抵以前成本和增值稅呢

彩麗老師 解答

2019-12-24 16:40

是的，把開錯發票的稅額轉出。就是因為之前抵扣了所以現在才填進項稅額轉出。
后面再開正確的發票，就正常認證抵扣

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-24 16:46

那轉出不影響以前申報已經抵扣錯票的吧

彩麗老師 解答

2019-12-24 16:57

這個就是正常操作方法，不會影響什么

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-24 17:12

老師，你看是不是這個意思
1.我申報12月份的時候要交50塊的稅額，因為錯票，我要做進項轉出，如果錯票稅額是10塊的話，那我要轉出10塊的稅額，那我1月份申報12月份的時候實際要交的稅額是60？
3.老師，稅額轉出的話分錄怎么做呢？
2.錯開的發票正常處理后，又重新開發票，假如重新開的發票是12月份開的，那新開的發票在12月份用，和之前的賬沒有關系是嗎？

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:21

1.我申報12月份的時候要交50塊的稅額，因為錯票，我要做進項轉出，如果錯票稅額是10塊的話，那我要轉出10塊的稅額，那我1月份申報12月份的時候實際要交的稅額是60？  對的

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:22

重新開了票就依據發票正常做賬就行了

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:24

如果錯誤的發票你還沒有做會計分錄，就不用單獨做進項稅額轉出的會計分錄，只填增值稅申報表

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-24 17:24

進項轉出分錄怎么做呢

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:25

如果錯誤的發票已經入賬做了會計分錄，那么你就直接做相同分錄金額全部紅字

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-24 17:30

就做個紅字的分錄，申報時做進項轉出，然后這個錯票就算處理完了是嗎

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:33

就做個紅字的分錄，申報時做進項轉出，然后這個錯票就算處理完了是嗎   對的

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:33

希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 解答

2019-12-24 17:34

如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！