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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-24 14:14

您好,這里沒有現金流項目,不需要記現金流項目

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 14:18

你看這樣對嗎?

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 14:20

法人轉賬到公司賬戶,現金流是必須填的 我這樣填對嗎?

宸宸老師 解答

2019-12-24 14:20

您好,收到銀行的時候,是有現金流的,計入收到的與經營活動有關的現金

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 14:22

恩,那就是說我選擇的是對的

宸宸老師 解答

2019-12-24 14:23

嗯嗯,您的分錄和現金流都對的

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 14:26

是這樣嗎

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 14:36

老師

宸宸老師 解答

2019-12-24 14:43

您好,借方負數 財務費用 更合適一些

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 15:33

為什么,借方負數了反而出現分錄中借貸不平衡了

宸宸老師 解答

2019-12-24 15:34

您好,親反了

第一行是借方正數
第二行才是借方負數的
您再改一下

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 15:38

老師對嗎

宸宸老師 解答

2019-12-24 15:39

嗯嗯,是的,這樣就對了

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 17:12

這樣可以嗎?

宸宸老師 解答

2019-12-24 17:13

您好,對的,這樣可以的

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 17:20

我做本年利潤結轉,是負數-29125.14

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 17:22

本年利潤轉未分配利潤憑證,把這個數值換成上面的負數對嗎?

宸宸老師 解答

2019-12-24 17:24

您好,您本年利潤是負數?

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 17:25

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 17:27

這個我該怎么做呢?

宸宸老師 解答

2019-12-24 17:27

嗯嗯,那就用反分錄就可以了

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 17:28

反分錄怎么做,和上面的反著來是嗎?

宸宸老師 解答

2019-12-24 17:29

您好,是的,本年利潤科目也是。
用借貸來表示,不要用負數就行

堅強的康乃馨 追問

2019-12-24 17:33

是這樣嗎?還是我錯記了?

宸宸老師 解答

2019-12-24 17:36

您好,這個分錄反過來就對了。因為您是虧損的

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