彬 追問

2019-12-24 13:14

我們的增值稅需要繳納申報的，所得稅免

郭老師 解答

2019-12-24 13:17

增值稅免
所得稅需要交的
你們正好反了

彬 追問

2019-12-24 13:18

但是我們稅務是真的給定的，備案什么的也是這么做的

郭老師 解答

2019-12-24 13:21

截圖所得稅備案看下的

彬 追問

2019-12-24 14:11

備案不是我去做的，公司成立十年左右了，我才來

郭老師 解答

2019-12-24 14:14

所得稅不需要備案了
你是銷售豬肉的吧

彬 追問

2019-12-24 14:35

肉牛屠宰，銷售牛肉

郭老師 解答

2019-12-24 14:37

一、對從事農產品批發、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產品免征增值稅。
    免征增值稅的鮮活肉產品，是指豬、牛、羊、雞、鴨、鵝及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉，內臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織。
    免征增值稅的鮮活蛋產品，是指雞蛋、鴨蛋、鵝蛋，包括鮮蛋、冷藏蛋以及對其進行破殼分離的蛋液、蛋黃和蛋殼。


所得稅就沒有這個政策

彬 追問

2019-12-24 14:44

老師我想討論的不是這個啊，我們這里稅務都已經給備案了，并且執行了十來年了，現在討論這個木有意義吧，我就想知道，我八月份有個對方開來的銷售發票，活牛的，沒有申報增值稅，但是財務賬做了，我想這個月把進項申報，怎么做

郭老師 解答

2019-12-24 14:48

在附表二
農產品收購發票里面填寫

彬 追問

2019-12-24 14:51

是這份發票在八月份已經入賬，但沒有申報進項，本月發現了，想申報，八月份的賬我要不要沖掉，這個月再做，或者是不管賬的事，直接在本月申報進項

彬 追問

2019-12-24 14:51

是這份發票在八月份已經入賬，但沒有申報進項，本月發現了，想申報，八月份的賬我要不要沖掉，這個月再做，或者是不管賬的事，直接在本月申報進項

郭老師 解答

2019-12-24 14:57

借進項貸庫存商品

彬 追問

2019-12-24 14:58

當時做賬的時候都做了，進項，原材料

郭老師 解答

2019-12-24 15:02

那你直接補申報
賬上不調整

彬 追問

2019-12-24 15:16

如果稅務查賬的話，我們直接翻八月份的賬嗎？因為當時發票她也沒有釘賬里，所以我想沖八月的賬，然后這個月再做一筆，發票直接放在本月賬本里就行，這樣做可以嗎

郭老師 解答

2019-12-24 15:17

你好，可以的，