bamboo老師 解答

2019-12-24 11:28

發放工資的時候才寫分錄啊 
我只是按步驟給您寫的 您沒有發放的時候 不寫最后一筆

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:30

您交的時候是交的兩個月 工資表發放工資的時候扣一個月啊
我分錄后面都寫了對應的月份

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:38

墊付的時候
借：應付職工薪酬-單位社保費
借：其他應收款-個人社保費
貸：其他應付款-員工
還款
借：其他應付款-員工
貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:44

社保費也應該計提的

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:52

那您按您前面的做吧

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:55

調試設備的時候會買一些小物品，這些可以做到銷售費用里面

bamboo老師 解答

2019-12-24 11:56

小物品沒有單獨收費 計入費用可以的

bamboo老師 解答

2019-12-24 12:00

是的 只要沒向賣家收費這樣是可以
員工幫忙墊付貨款
借：銷售費用
貸：其他應付款-員工

bamboo老師 解答

2019-12-24 12:02

借：銀行存款
貸：其他應付款-員工
借：其他應付款-員工
貸：庫存現金

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:27

老師，能分析一下嗎，有點沒看明白

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:28

因為這幾個人還沒給他們發工資，為什么還貸銀行存款

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:29

而且工資表上也沒體現交兩個月，請老師解析一下

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:30

那計提和上交社保都是兩個月是嘛

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:35

員工先幫公司墊付社保，之后公司還給他，會計分錄呢

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:38

好的，可是我們企業沒有做計提社保這一筆可以嗎

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:42

老師，不做計提社保這一步驟可以嗎

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:50

可是我們都沒做過，這樣會有問題嗎

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:55

好的，還有我們是貿易企業賣設備的，然后在調試設備的時候會買一些小物品，這些可以做到銷售費用里面嗎

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:55

做到費用里面，沒做到成本去這樣可以嗎

聽話的牛排 追問

2019-12-24 11:59

只要沒向賣家收費這樣是可以是吧，那員工幫忙墊付貨款該怎么做分錄呢

聽話的牛排 追問

2019-12-24 12:00

買家

聽話的牛排 追問

2019-12-24 12:02

那原本員工應該打一筆錢到內賬，可是卻打到外賬的卡上了，然后出納用現金還給員工，會計分錄