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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-24 10:37

留抵稅跟進項稅一起結轉
1、結轉進項稅額:

借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

2、結轉銷項稅額:

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):

借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費—未交增值稅

4、實際交納時

借:應交稅費—未交增值稅

貸:銀行存款

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相關問題討論
形成期末留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結轉分錄的。
2019-08-16 10:01:02
不單獨做分錄,你留底稅額你之前做進項稅額嗎?做了就可以
2019-01-14 09:32:17
您好!不用單獨做分錄。
2017-04-06 15:57:46
你好,有留抵稅額的情況下是不需要做結轉未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
留抵稅跟進項稅一起結轉 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-24 10:37:07
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