9447707 追問

2019-12-23 21:40

老師那現(xiàn)在資金到位了結(jié)轉(zhuǎn)限定性了，前期墊付了1萬多要怎么辦？重分類嗎

王雁鳴老師 解答

2019-12-23 21:48

您好，如果原來入的是非限定性凈資產(chǎn)的話，需要做分錄調(diào)整的，也就是您說的重分類吧。否則，不需要的。

9447707 追問

2019-12-23 21:53

可是老師收入5萬然后前面花的1萬多沒重分類，后面湊不到5萬怎么辦，后面5萬計(jì)入限定性的

王雁鳴老師 解答

2019-12-23 22:02

您好，那就按您說的，把前面的1萬多元，進(jìn)行重分類處理吧。

9447707 追問

2019-12-23 22:04

可是這樣的話凈資產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表那邊，因?yàn)槟菚r(shí)候沒有凈資產(chǎn)

王雁鳴老師 解答

2019-12-23 23:41

您好，是的，凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，也沒有問題的。

9447707 追問

2019-12-24 09:34

老師那我就按你說的做了，先做負(fù)數(shù)凈資產(chǎn)，后期凈資產(chǎn)到位了，然后負(fù)數(shù)就會(huì)直接抵扣成正數(shù)吧

王雁鳴老師 解答

2019-12-24 12:40

您好，是的，您理解很正確。

9447707 追問

2019-12-24 12:41

感謝老師，老師辛苦了

王雁鳴老師 解答

2019-12-24 17:35

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。