Christy 123 追問

2019-12-23 15:09

那多暫估的怎么處理呢，

宋生老師 解答

2019-12-23 15:13

你好！以后月份再沖減

Christy 123 追問

2019-12-23 15:15

老師，是說等以后收到票再沖回嗎，就是多暫估了不會收到票

宋生老師 解答

2019-12-23 15:22

你好！要沖是要收到發票才沖的。沒有收到發票，匯算清繳先調增

Christy 123 追問

2019-12-23 15:27

發票都已經收到了那多暫估的呢不需要沖回嗎

宋生老師 解答

2019-12-23 16:08

你好！已經收到了，多暫估的需要沖回。你全部沖回，然后按實際金額入賬

Christy 123 追問

2019-12-23 16:09

已將按實際金額入賬，多暫估的沖回就到賬主營成本那為負數了

宋生老師 解答

2019-12-23 16:31

你好！那你先沖回一部分。

Christy 123 追問

2019-12-23 16:32

那多暫估的那部分呢老師，我把已經收到票的沖回了

宋生老師 解答

2019-12-23 16:35

您好！多暫估的那部分，分幾個月沖減。

Christy 123 追問

2019-12-23 16:37

老師，那后期沒有成本票了，都是些費用加油費這些計入管理費用的也不能計入成本吧，沖減后成本還是負數

宋生老師 解答

2019-12-23 16:51

您好！如果最后是沒有了，你就匯算清繳調整就好了

Christy 123 追問

2019-12-23 16:52

老師，那成本可以暫估，工資可以一下計提兩個月的嗎下月再沖回，不想預交所得稅

宋生老師 解答

2019-12-23 16:54

你好！工資不建議，主要是跟申報的對不上。

Christy 123 追問

2019-12-23 16:55

老師，計提也不合適嗎，申報的是我發放的工資

宋生老師 解答

2019-12-23 17:18

你好！計提是可以計提，只是計提的跟申報的對不上不太好。你可以暫估費用啥的。

Christy 123 追問

2019-12-24 08:52

老師，還是上面的問題，我暫估的比實際的收到的票多了，先不沖回匯算清繳時再調增，那我的應付帳款也是一直掛著嗎，因為暫估的時候是借成本貸應付賬款的

宋生老師 解答

2019-12-24 15:44

應付賬款，在匯算清繳的時候調整至與實際一致就可以了。把暫估的多的那部分，與應付賬款多的那部分一起調整就行。讓年度財務報表的數據，跟你實際收到的發票的數據一致。