陪伴 追問

2019-12-23 11:48

沒有輸損益科目，只有成本，本年利潤和未分配利潤有余額，我怎么調都不平衡

maize老師 解答

2019-12-23 11:52

你截圖給我看看下可以么，

陪伴 追問

2019-12-23 16:12

好的，你看一下

maize老師 解答

2019-12-23 16:19

還有呢，你還有的期初呢

陪伴 追問

2019-12-24 09:47

其他就只有這些了

maize老師 解答

2019-12-24 09:58

....那不清楚了，你這個都沒有損益咋會顯示不平，之前有一個學員她那邊是制造費用 歸到損益下面了，但是你這個啥都沒有，不清楚，你找售后給你看啥情況吧，你本年累計數有損益發生額么

陪伴 追問

2019-12-24 10:07

本年累計我填了，因為想體現本年的數據，老師，是不是成本那里應該為零？

maize老師 解答

2019-12-24 10:12

但是我看你這個截圖，這個差額也不是勞務成本這個，原則不是，那那個學員那個差額是勞務成本，還之前有一個學員是本年累計數，輸入損益科目，關鍵是損益科目沒有一一對應，那軟件建賬也提示 你看你損益本年累計數是不是一一一對應的，只有這些情況了，沒有別的情況了，你這個要是都對應上我建議刪除本年累計數，期初不要有損益科目余額之后再看看，還是這樣，只能找售后看后臺咋取數了

陪伴 追問

2019-12-24 10:16

好吧，謝謝老師

陪伴 追問

2019-12-24 10:17

對了，損益科目一一對應是啥意思~就是借貸相等嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 10:20

是，那個學員我查半天，發現她建賬期初上面沒有投資收益。。。。。給的那個之前那個累計數余額表有投資收益

陪伴 追問

2019-12-24 10:30

老師，我把本年累計都刪了，現在平了，但是我科目余額沒有實收資本沒關系不？

maize老師 解答

2019-12-24 10:38

沒事，那表示你們沒有到賬