丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-23 11:31

你好,紅沖之前暫估的分錄,然后對一部分發票收不回來的做無票購進處理就是了

Christy 123 追問

2019-12-23 11:32

老師,這部分實際收不回來的發票也不支付款項了

鄒老師 解答

2019-12-23 11:37

你好,實際貨物有購進嗎?

Christy 123 追問

2019-12-23 11:38

老師,不是貨物,是提供的廣告服務成本,第三季度不想要預交所得稅,就多暫估了

鄒老師 解答

2019-12-23 11:38

你好,那應當直接把多暫估的沖銷就可以了

Christy 123 追問

2019-12-23 11:41

這部分已經在9月結轉了,沖銷主營成本后余額是不是在貸方了

鄒老師 解答

2019-12-23 11:46

你好,你把主營業務成本 結轉到本年利潤,這樣主營業務成本期末余額就是0才是的

Christy 123 追問

2019-12-23 11:48

是的老師,我多暫估的那部分已經在9月份結轉了,那沖回的話再申報利潤表時主營成本是不是為負數了

鄒老師 解答

2019-12-23 11:50

你好,如果沖銷是主營業務成本大于當月正數的主營業務成本,就會導致當月利潤表的主營業務成本是負數的

Christy 123 追問

2019-12-23 11:53

是大于當月的,那季報時主營成本就是負數的了,這樣允許嗎有沒有風險啊

鄒老師 解答

2019-12-23 11:54

你好,如果實際情況是這樣,也沒有問題的
當然最好是不要出現主營業務成本負數了

Christy 123 追問

2019-12-23 11:56

老師那怎么調整一下呢,這兩個月沒有成本,上個季度多計提了,沖回后就是負數了主營成本

鄒老師 解答

2019-12-23 11:59

你好,可以等到有主營業務成本的月份,而且實際主營業務成本大于需要沖銷的主營業務成本的月份再做沖銷

Christy 123 追問

2019-12-23 14:54

老師,那后期要是沒有成本票進來呢,收到的發票就是比暫估的要少

鄒老師 解答

2019-12-23 14:57

你好,沒有成本票進來,就把暫估的紅沖,然后做無票處理

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,紅沖之前暫估的分錄,然后對一部分發票收不回來的做無票購進處理就是了
2019-12-23 11:31:47
是的,你可以先計提所得稅然后結轉損益的
2019-04-04 23:02:40
直接沖銷19年的暫估,再按發票的金額正常入賬,如果是你的暫估金額與發票的金額一致的話,沖銷暫估與按發票入賬后,一正一負抵銷了。
2020-03-31 10:18:21
你好,這個是需要按月結轉的
2019-04-01 10:25:20
你好,先計提所得稅,再結轉損益。
2019-04-04 17:00:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...
    主站蜘蛛池模板: 逊克县| 克东县| 武功县| 扶风县| 靖州| 西华县| 宜城市| 昌乐县| 琼海市| 辛集市| 和龙市| 彰化县| 渝中区| 罗田县| 扬中市| 邛崃市| 孝义市| 都江堰市| 禹州市| 太原市| 密山市| 汤原县| 于都县| 泉州市| 星子县| 淮南市| 锡林浩特市| 县级市| 罗江县| 和平区| 绥阳县| 黎城县| 合川市| 巴楚县| 张家港市| 驻马店市| 怀化市| 岫岩| 甘德县| 伊通| 江川县|