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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 11:31

你好,紅沖之前暫估的分錄,然后對(duì)一部分發(fā)票收不回來(lái)的做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理就是了

Christy 123 追問(wèn)

2019-12-23 11:32

老師,這部分實(shí)際收不回來(lái)的發(fā)票也不支付款項(xiàng)了

鄒老師 解答

2019-12-23 11:37

你好,實(shí)際貨物有購(gòu)進(jìn)嗎?

Christy 123 追問(wèn)

2019-12-23 11:38

老師,不是貨物,是提供的廣告服務(wù)成本,第三季度不想要預(yù)交所得稅,就多暫估了

鄒老師 解答

2019-12-23 11:38

你好,那應(yīng)當(dāng)直接把多暫估的沖銷(xiāo)就可以了

Christy 123 追問(wèn)

2019-12-23 11:41

這部分已經(jīng)在9月結(jié)轉(zhuǎn)了,沖銷(xiāo)主營(yíng)成本后余額是不是在貸方了

鄒老師 解答

2019-12-23 11:46

你好,你把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本期末余額就是0才是的

Christy 123 追問(wèn)

2019-12-23 11:48

是的老師,我多暫估的那部分已經(jīng)在9月份結(jié)轉(zhuǎn)了,那沖回的話再申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)主營(yíng)成本是不是為負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-12-23 11:50

你好,如果沖銷(xiāo)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于當(dāng)月正數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的

Christy 123 追問(wèn)

2019-12-23 11:53

是大于當(dāng)月的,那季報(bào)時(shí)主營(yíng)成本就是負(fù)數(shù)的了,這樣允許嗎有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)啊

鄒老師 解答

2019-12-23 11:54

你好,如果實(shí)際情況是這樣,也沒(méi)有問(wèn)題的
當(dāng)然最好是不要出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)了

Christy 123 追問(wèn)

2019-12-23 11:56

老師那怎么調(diào)整一下呢,這兩個(gè)月沒(méi)有成本,上個(gè)季度多計(jì)提了,沖回后就是負(fù)數(shù)了主營(yíng)成本

鄒老師 解答

2019-12-23 11:59

你好,可以等到有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的月份,而且實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于需要沖銷(xiāo)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的月份再做沖銷(xiāo)

Christy 123 追問(wèn)

2019-12-23 14:54

老師,那后期要是沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)呢,收到的發(fā)票就是比暫估的要少

鄒老師 解答

2019-12-23 14:57

你好,沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái),就把暫估的紅沖,然后做無(wú)票處理

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你好,紅沖之前暫估的分錄,然后對(duì)一部分發(fā)票收不回來(lái)的做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理就是了
2019-12-23 11:31:47
是的,你可以先計(jì)提所得稅然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2019-04-04 23:02:40
直接沖銷(xiāo)19年的暫估,再按發(fā)票的金額正常入賬,如果是你的暫估金額與發(fā)票的金額一致的話,沖銷(xiāo)暫估與按發(fā)票入賬后,一正一負(fù)抵銷(xiāo)了。
2020-03-31 10:18:21
你好,這個(gè)是需要按月結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-04-01 10:25:20
你好,先計(jì)提所得稅,再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2019-04-04 17:00:52
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