小熊餅干 追問

2019-12-22 15:37

點開之后只有納稅申報表，看不到財務報表

蔣飛老師 解答

2019-12-22 15:41

你好！
看一下吧（各地有差異）

小熊餅干 追問

2019-12-22 15:45

蔣飛老師 解答

2019-12-22 15:52

資料報送查詢。

蔣飛老師 解答

2019-12-22 15:54

你好！

看一下吧

小熊餅干 追問

2019-12-22 15:54

沒有這項"資料報送查詢"

小熊餅干 追問

2019-12-22 15:54

我發送圖片當中沒有這項

小熊餅干 追問

2019-12-22 15:55

我問下當地稅務局吧

小熊餅干 追問

2019-12-22 15:56

下一個問題
1——3月份有5張發票沒填寫稅率，和客戶協商之后沒有追回發票(客戶不同意返回發票)，所以就一直這樣入賬了，追不回開錯的發票，就無法紅沖發票。那么現在怎么處理呢？

小熊餅干 追問

2019-12-22 15:56

普通發票

蔣飛老師 解答

2019-12-22 16:04

你好，
建議確認未開票收入

小熊餅干 追問

2019-12-22 16:11

？原來的賬是這樣做的
借:主營業務收入50000(含稅)
貸:應收賬款50000
如果發票開的正確，應該是這樣的
借:主營業務收入48543.69
應交稅費/銷賬1456.31
貸:應收賬款50000
那么現在發票忘了填寫稅率，報稅系統里發票查詢也是沒有稅率的。怎么補救？

蔣飛老師 解答

2019-12-22 16:16

把原來的憑證沖減掉
然后確認未開票收入

借: 應收賬款50000
貸：主營業務收入48543.69
應交稅費/銷賬1456.31

小熊餅干 追問

2019-12-22 16:25

那報稅時怎么填寫？
無票收入欄填寫48543.69
原來3月份填到免稅銷售額的50000怎么辦？

蔣飛老師 解答

2019-12-22 16:31

把以前的填負數沖減（-50000）

小熊餅干 追問

2019-12-22 16:32

非常感謝

蔣飛老師 解答

2019-12-22 16:32

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。