趙利偉 追問

2019-12-22 14:25

就是退貨，老師

趙利偉 追問

2019-12-22 14:27

老師，麻煩把對方公司需要怎么做，我公司需要怎么做，流程都給寫一下吧，因為對方公司也是新開公司，他們會計也沒有遇到過這種情況

立紅老師 解答

2019-12-22 14:29

你好，如果是退貨，由于跨月，需要將發票紅沖，需要由您方申請紅字發票信息表，然后對方根據紅字發票信息表開紅字發票，雙方沖賬就可以了，

趙利偉 追問

2019-12-22 14:36

老師，我方退稅退了6萬，如果對方只銷售了2萬的稅額，那么銷售稅額就成負4萬了，那么這個負4萬是不是直接結轉到1月份，沖減1月份的銷售就可以了？

立紅老師 解答

2019-12-22 14:43

你好，您想做是您的賬，還是對方的賬，

趙利偉 追問

2019-12-22 14:45

老師我做的是我的賬，對方也是新公司，會計也是新手，所以我想問清楚了告訴他們會計

立紅老師 解答

2019-12-22 14:47

你好，您單位是收到紅字發票后，沖減您的進項
對方是開出紅字發票后，沖減他們的銷項。如果他們正常是2萬，沖完之后變成-4萬了，就去沖減1月的銷售。

趙利偉 追問

2019-12-22 15:23

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2019-12-22 15:24

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。