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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-22 13:55

您好
請問當時貨款是現金取得么

追問

2019-12-22 13:56

bamboo老師 解答

2019-12-22 13:57

這樣賬務處理正確的

追問

2019-12-22 14:00

那我以前年度有虧損帳務是不是也不處理。如果有利潤在利潤分配的貸方是不是?

bamboo老師 解答

2019-12-22 14:01

是的 利潤分配最終歸集 有盈利在未分配利潤貸方 虧損在借方 不需要單獨再寫分錄

追問

2019-12-22 14:02

我再問一下,那我交的滯納金怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-12-22 14:04

滯納金計入營業外支出科目

追問

2019-12-22 14:06

那營業外支出不用結轉嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-22 14:06

營業外支出結轉到本年利潤科目

追問

2019-12-22 14:07

明白,謝謝了

bamboo老師 解答

2019-12-22 14:07

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,1月發現上年度成本科目入錯,那你之前錯誤的分錄是什么呢,才知道調整分錄是貸方是什么科目的 既然19年是虧損,就不需要做第二個調整分錄的(所得稅的分錄)
2020-02-16 20:53:56
借:以前年度損益調整 (紅字)貸:庫存商品 (紅字)把以前年度損益調整結轉到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
2018-11-07 13:49:55
你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
同學你好 之前收入多做的嗎 直接紅沖收入就可以
2023-04-03 15:18:33
同學你好,分錄正確的。
2020-10-27 15:54:38
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