老師，員工出差的有一部分沒有發(fā)票，可以直接并入工資補(bǔ)助核算嗎？

答： 您好 沒有取得發(fā)票的支出 可以做差旅費(fèi)補(bǔ)貼

老師，下鄉(xiāng)補(bǔ)助不并入工資核算可以嗎

答： 你好，這個(gè)是需要并入工資一起計(jì)算的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

出差補(bǔ)助隨差旅費(fèi)報(bào)銷發(fā)放，發(fā)工資核算個(gè)稅時(shí)還要記入核算個(gè)稅嗎？

答： 你好，出差補(bǔ)助隨差旅費(fèi)報(bào)銷發(fā)放，發(fā)工資核算個(gè)稅時(shí)還要記入核算個(gè)稅嗎？——需要的。 工資收入包括以下幾種情況： 工資、薪金、獎(jiǎng)金、年終加薪、勞動(dòng)分紅、津貼、補(bǔ)貼以及與任職、受雇有關(guān)的其他所得。 所以其中的差旅費(fèi)補(bǔ)貼應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅。 但是，以現(xiàn)金方式給出差人員發(fā)放交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼應(yīng)征收個(gè)人所得稅；實(shí)際發(fā)生的交通費(fèi)、餐費(fèi)發(fā)票作為公司費(fèi)用予以報(bào)銷，可以不作為個(gè)人所得征收個(gè)人所得稅。