水云間 追問

2019-12-21 16:38

沒明白，我的意思是兩套賬，現在領導的意思要合并成一套，該怎么做？

文老師 解答

2019-12-21 16:49

內外一套賬的話，就是不管有沒有發票的，都需要入賬，但是沒有發票的話，您就需要納稅調整，所以您可以自己弄個個體戶，可以把沒有發票的出賬沖一部分，這樣納稅調整的就少了

水云間 追問

2019-12-21 22:00

具體怎么弄還是不明白

文老師 解答

2019-12-21 22:09

其實說白了就是把沒票的部分用個體戶的票來抵

水云間 追問

2019-12-22 07:13

我們的情況還不是內賬和外賬，就是兩個獨立的賬套，怎么合一起？

文老師 解答

2019-12-22 08:13

那就是把其中一套帳的屬于并入另一套賬是嗎

文老師 解答

2019-12-22 08:14

這樣的話，就是把一套的數據，期末余額做記賬憑證的方式做到另一套賬里面，做的時候借貸方用最末級科目的余額做，還有有涉及供應商和客戶核算的，也需要增加供應商和客戶

水云間 追問

2019-12-22 08:39

這個記賬憑證怎么做？

文老師 解答

2019-12-22 09:32

就是原來帳上余額在借方，就做在借方，原來在貸方的就做在貸方

水云間 追問

2019-12-22 10:10

原料什么科目就做什么科目？

水云間 追問

2019-12-22 10:11

后面的憑證付什么？

文老師 解答

2019-12-22 10:24

后面就是科目余額表

文老師 解答

2019-12-22 10:26

具體不僅僅只是一個科目的是科目余額表的所有科目的

水云間 追問

2019-12-22 10:38

嗯，意思就是照科目余額表，做一張借貸金額和科目一樣的憑證

文老師 解答

2019-12-22 11:17

您好，是的，是這樣的

水云間 追問

2019-12-22 11:18

好的非常感謝！另外就是把沒有的客戶和供應商填加進去

文老師 解答

2019-12-22 11:25

是的，是需要都加進去的