淺笑 追問

2019-12-21 13:13

是用他們公司中標  用他們的資質   我們自己干活   然后我們自己找地給他們開成本票

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 13:21

首先，對方開具發票出去的稅金你是要承擔的
然后，你開的成本票的稅金是他可以抵扣的。
最后 是根據他的利潤，也就是他開的票-你開給他的票這部分作為利潤交所得稅的。
你現在光給這兩個數據，確定不了的

淺笑 追問

2019-12-21 13:23

那我也不知道他們的利潤啊

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 13:26

你是掛靠，這是你的工程
他幫你開多少票，你給他開多少，差額部分就是

淺笑 追問

2019-12-21 13:30

幫我開了860000  我開成本票是870000  差額是100000  這怎么算呀

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 14:00

那就沒有所得稅。
你稅率也是一樣的話
你就不存在 交增值稅和附加稅了。

淺笑 追問

2019-12-21 14:03

那有沒有算這個一個簡單的小公式呀

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 14:05

你計算掛靠 方交的稅
增值稅是  對方 開具發票的銷項稅額-你開給他的稅額，如果有余額就交沒有就不交
然后就是所得稅， 是本所他幫你開的不含稅收入-你開他的成本票不含稅金額，這部分計稅交所得稅。