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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-21 10:49

您好
可以現在紅沖 也可以隔年紅沖
如果已經發現了錯誤 現在沖銷比較合適

missm 追問

2019-12-21 10:51

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-21 10:51

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 可以現在紅沖 也可以隔年紅沖 如果已經發現了錯誤 現在沖銷比較合適
2019-12-21 10:49:37
對方那邊申請紅字信息表,你根據這個開紅字發票
2019-05-29 14:49:07
你開紅字信息表給對方,對方給你開負數發票
2019-08-02 13:49:52
你開紅字信息表給對方,對方給你開負數發票,然后開正確的。
2020-06-11 14:20:23
轉發福建稅局,如何開具紅字增值稅專用發票 增值稅專用發票開具紅字發票的申請流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗通過信息表、銷售方開具紅字發票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統進行申請操作。 第一步:填開并上傳《增值稅專用發票紅字信息表》 兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形: 購買方在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。 購買方在當期申報時依據《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購買方已經抵扣進項發票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項發票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。 (2)購買方取得專票未申報抵扣情形: 購買方取得專用發票未申報抵扣,且發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時應填寫對應的藍字專用發票信息。 注意:購買方未申報抵扣進項發票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請 銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 第二步:接收校驗通過信息表 主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發票信息或紙質資料到稅務機關對《紅字信息表》內容進行系統校驗。 特別提醒:填錯的信息表未上傳時,可直接在開票系統中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應憑已開具《開具紅字增值稅專用發票信息表》全部聯次和《作廢紅字發票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務廳辦理信息表的作廢。 第三步:開具紅字專用發票 銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《紅字信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具,紅字專用發票應與《紅字信息表》一一對應。 特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復進行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負數發票的前提下可以重新下載。
2019-08-08 16:59:27
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