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東冬
于2019-12-21 09:44 發布 ??1573次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-12-21 09:45
你好!發票怎么開的?
東冬 追問
2019-12-21 09:48
內帳,沒發票,按2元進貨時,借庫存商品貸應付賬款
QQ老師 解答
2019-12-21 10:44
你好!原分錄紅字沖回差額就可以
2019-12-21 10:53
我之前就是這么做的,今天我一下想到它不減少貨物啊,只是減價格呀,和庫存沒關系呀
2019-12-21 11:54
你好,沖差額沖的就是金額不重數量。
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請問老師,超市企業進貨某種商品,原進價2元,已入賬,后來供應商調整價格,進價2元的降到1元,已做扣補單,分錄怎么做,只是價格調整,只涉及到進貨價格,一方是應付賬款,另一方是什么
答: 你好!發票怎么開的?
有些付供應商款是付個人的 不開票的。現在掛了應付賬款,到時這些怎么調整???
答: 你好,借;應付賬款 貸;庫存現金等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師和供應商對賬時,我們公司欠供應商的應付賬款少了0.01元,需要怎么調整?
答: 你好,看下那個發票是不少做了一分錢
老師 請問一下我這邊有很多就是公賬已經轉錢給了供應商,但是供應商已經很多年完全不合作了的,但是票已經收不回來了,賬當時付款時已經入賬了,請問我現在應該怎么合理調整回來呢
討論
供應商應收賬款余額借方144570 應付賬款借方余額967102.13 想把應收賬款合并到應付賬款 如何做分錄 調整 ? 著急
審計在什么情況下會調整供應商的應付賬款和預付賬款?我們有一些供應商的應付賬款和預付賬款被審計調整了,有些沒有調整,會是什么原因??
老師你好,就是我現在接手的這個公司里有兩筆賬需要調整,一個是應付賬款里面供應商那邊有2760元未上賬,我公司里記賬了該怎么去調平呢?
A設備供應商,應付賬款-A設備供應商借方是272300, 然后應付賬款-暫估-A設備供應商 344247.78 而且都沒開票過來我現在要把這個供應商的應付賬款借方和應付賬款暫估貸方,統一調整到其他應付款這個科目,因為應付賬款,和暫估,只核算材料供應商,月結款的,這個分錄怎么調整對轉過來。請老師看看下面圖片,我做調整這樣的,總覺得不太對,正確的做法應該怎么做?請老師寫一下分錄,謝謝
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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東冬 追問
2019-12-21 09:48
QQ老師 解答
2019-12-21 10:44
東冬 追問
2019-12-21 10:53
QQ老師 解答
2019-12-21 11:54
QQ老師 解答
2019-12-21 11:54