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我司向天貓墊付一筆應由品牌方公司出的費用,天貓開具給我司的發票上稅收分類編碼是304030402000000000000。現我司要向品牌方要這筆費用,請問該如何開票?
請問老師,我公司的電費都是預交費,公司員工先墊付交墊付,等錢用完才能出具發票,請問沒有出具發票前和出具發票后的會計分錄?
老師請問下,我們貨代公司,付給車隊的費用車隊不開發票,但是會把期間產生的場站費包干費等雜費的發票給我們,場站費包干費等雜費車隊先墊付,之后我們一起付給車隊,請問應該怎么做賬
老師請問下,我們貨代公司,付給車隊的費用車隊不開發票,但是會把期間產生的場站費包干費等雜費的發票給我們,場站費包干費等雜費車隊先墊付,之后我們一起付給車隊,請問應該怎么做賬


宋敏 追問
2019-12-20 17:33
maize老師 解答
2019-12-20 17:34