maize老師 解答

2019-12-20 16:11

借應交稅費 應交個人所得稅 貸銀行，先這么做，后續退回沖掉這個

青檸° 追問

2019-12-20 16:35

個稅是0申報，工資數多做了

maize老師 解答

2019-12-20 16:40

那這個后續沒有給員工說補發么，那這個做借應付職工薪酬 工資 貸應交稅費應交個人所得稅，先這么做，后續補上沖掉這個

青檸° 追問

2019-12-20 16:46

怎么沖，這完全是做工資表統計錯了，實發工資是對的，

maize老師 解答

2019-12-20 16:50

實際銀行少1494元 這個不是說少么，這個不是少發工資么，

青檸° 追問

2019-12-21 15:03

銀行出賬是對的，做工資表錯了，

maize老師 解答

2019-12-21 15:04

發工資也是對，都是做，只是工資表錯，分錄錯么，那現在這個差額是掛哪里，你做相反方向，沖掉應付職工薪酬 工資