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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-20 15:41

是不是多計提了
紅沖就可以
借稅金及附加負數,貸應交稅費負數

眼里有片海 追問

2019-12-20 15:47

涉及以前年度損益調整嗎?以前的會計應交稅費下所有的科目都跟1月份交的不同,有的年初余額貸方為0,1月份確借方交了

郭老師 解答

2019-12-20 15:48

你不修改年報的,不需要以前年度損益調整。

眼里有片海 追問

2019-12-20 16:29

我啥情況下需要修改年報,啥情況下不需要修改?改的話,是去稅務局改18年的報表是嗎?

郭老師 解答

2019-12-20 16:30

年報有錯誤,也就是一八年的帳涉及到損益的需要去調整。

郭老師 解答

2019-12-20 16:30

是去稅務局修改。

眼里有片海 追問

2019-12-20 16:39

我現在不想去稅務局的話,就按你上面的方法是吧?

郭老師 解答

2019-12-20 16:44

你好是的,你現在去修改年報也修改不了的,都不允許修改啦。

眼里有片海 追問

2019-12-20 17:02

改年報還有限制?老師一般截止到幾月?有啥文件嗎?能發我和交接啥嗎?謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-20 17:08

沒有文件
有限制的
得問你專管員

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2019-12-20 15:41:27
你好 這個要向領導報告,按領導的回復做賬
2020-02-17 10:36:52
你好 你看下這里指的是匯兌損失 資產類和負債類的是有差別的
2019-08-02 15:16:28
銀行存款余額調節表是由銀行在期末寄給企業,可做為銀行存款科目的附列資料保存。該表主要目的是在于核對銀行存款科目,企業賬目與銀行賬目的差異,也用于檢查企業與銀行賬目的差錯。調節后的余額一般認為是該企業對賬日銀行實際可用的存款數額 銀行存款余額調節表,是在銀行對賬單余額與企業賬面余額的基礎上,各自加上對方已收、本單位未收賬項數額,減去對方已付、本單位未付賬項數額,以調整雙方余額使其一致的一種調節方法。 銀行存款余額調節表是一種對賬記錄的工具,并不是憑證;如果余額相等,則一般沒錯;否則可能存在未達款項,或者記錄錯誤。
2020-04-29 15:26:54
基本上審計作出的調整公司都要進行跟調 除了報表重分類
2019-07-20 12:52:25
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