#提問(wèn)#老師年初轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，與1月份交的數(shù)據(jù)不一樣，一直有余額，這樣怎么調(diào)整？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 15:41

是不是多計(jì)提了
紅沖就可以
借稅金及附加負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

眼里有片海追問(wèn)

2019-12-20 15:47

涉及以前年度損益調(diào)整嗎？以前的會(huì)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)下所有的科目都跟1月份交的不同，有的年初余額貸方為0，1月份確借方交了

郭老師解答

2019-12-20 15:48

你不修改年報(bào)的，不需要以前年度損益調(diào)整。

眼里有片海追問(wèn)

2019-12-20 16:29

我啥情況下需要修改年報(bào)，啥情況下不需要修改？改的話(huà)，是去稅務(wù)局改18年的報(bào)表是嗎？

郭老師解答

2019-12-20 16:30

年報(bào)有錯(cuò)誤，也就是一八年的帳涉及到損益的需要去調(diào)整。

郭老師解答

2019-12-20 16:30

是去稅務(wù)局修改。

眼里有片海追問(wèn)

2019-12-20 16:39

我現(xiàn)在不想去稅務(wù)局的話(huà)，就按你上面的方法是吧？

郭老師解答

2019-12-20 16:44

你好是的，你現(xiàn)在去修改年報(bào)也修改不了的，都不允許修改啦。

眼里有片海追問(wèn)

2019-12-20 17:02

改年報(bào)還有限制？老師一般截止到幾月？有啥文件嗎？能發(fā)我和交接啥嗎？謝謝老師

郭老師解答

2019-12-20 17:08

沒(méi)有文件
有限制的
得問(wèn)你專(zhuān)管員

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