幸福時光 追問

2019-12-20 15:08

我們是貿(mào)易公司，企業(yè)所得稅是按季報，個人所得稅呢，怎么核算的

江老師 解答

2019-12-20 15:10

個人所得稅是按月進行申報，就是個人的工資個稅申報，按工資表計算個稅，9檔工資的個稅扣稅處理。扣完稅后下月申報工資的個稅，在“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”進行申報處理

幸福時光 追問

2019-12-20 15:17

9檔工資是什么意思？每個公司都是個人所得稅月報嗎

江老師 解答

2019-12-20 15:19

9檔工資的個稅稅率。每個公司都是有個稅申報的。不過有的是零申報，有的是有工資數(shù)據(jù)的申報

幸福時光 追問

2019-12-20 15:28

企業(yè)所得稅怎么申報

幸福時光 追問

2019-12-20 15:29

9檔工資的個稅稅率表能發(fā)下我嗎

江老師 解答

2019-12-20 15:29

企業(yè)所得稅申報，按利潤表的本年累計數(shù)據(jù)進行申報，再做減免稅申報表，最后減掉已經(jīng)預(yù)交的稅款，就是需要補交的稅款了

幸福時光 追問

2019-12-20 15:43

下個月1月份申報企業(yè)所得稅是10、11、12月我拿幾月份的利潤表

江老師 解答

2019-12-20 15:45

拿12月的利潤表，就可以了。就是因為現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是本年利潤的累計數(shù)據(jù)

幸福時光 追問

2019-12-20 15:51

請問下什么情況需要進項轉(zhuǎn)出

江老師 解答

2019-12-20 15:51

直接看增值稅申報表附表二，中間部分的內(nèi)容，就是進項稅轉(zhuǎn)出的全部情形

幸福時光 追問

2019-12-20 15:59

前幾個月開出的專票20000，現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票1000，就當是返利優(yōu)惠的，紅字發(fā)票也需要開明細嗎

江老師 解答

2019-12-20 16:01

你看前期是明細的，就是按明細開紅字發(fā)票，也可以是你們自己開1000元的收款發(fā)票，做銷售處理

幸福時光 追問

2019-12-20 16:05

現(xiàn)在對方要求開紅字專票，關(guān)鍵是部分，他們這個返利算下來的數(shù)字估計跟開的明細金額對不上，我紅字發(fā)票金額的單價數(shù)量可以隨便調(diào)嗎

江老師 解答

2019-12-20 16:08

這個只能隨便調(diào)了。沒有對應(yīng)關(guān)系了。因為返利的金額不可能剛好有數(shù)據(jù)匹配上

幸福時光 追問

2019-12-20 16:10

好的，謝謝

江老師 解答

2019-12-20 16:11

有不明白的問題再咨詢

幸福時光 追問

2019-12-20 16:49

年終獎打卡的話需要交個稅嗎

江老師 解答

2019-12-20 16:52

年終獎打卡的話，需要交個稅。并且需要申報個稅的。