老師，您好！公司幫一家高校做進口設(shè)備，設(shè)備的款項應(yīng)該由高校直接打給貿(mào)易公司，我們只收服務(wù)費，可是高校不愿意直接給錢到貿(mào)易公司，非要給到我們公司，再由我們公司把錢打到貿(mào)易公司。就是我們代收這筆設(shè)備款，再支付出去。貿(mào)易公司也不會開設(shè)備的發(fā)票給我們，那請問，這個賬要怎么處理？是做代收代付嘛？具體分錄如何做？

樸老師

職稱：會計師

2019-12-20 14:40

那你們要簽三方協(xié)議了，代收代付的，你就做代收代付的分錄

jasmine 追問

2019-12-20 14:44

老師，代收代付的分錄是下面這么做嘛？
收到錢：借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款--**高校
付出錢：借：其他應(yīng)收款--**貿(mào)易公司
貸：銀行存款

樸老師解答

2019-12-20 14:57

然后借其他應(yīng)付款-高校
貸其他應(yīng)收款-貿(mào)易公司

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精選問題

老師，請問出租人和挖機的發(fā)票項目名稱怎么開？問

你好你如果是挖機包括人員的話，是按照工程服務(wù)。答
老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險，導(dǎo)致現(xiàn)在申問

上午好親，是的，走了保險就是這樣，工傷險上漲答
老師，現(xiàn)在提取去年凈利潤的10%出來分給員工。怎么問

下午好親，我看看描述答
@郭老師，郭老師有在嗎問

在的，具體的什么問題？答
@郭老師，都是費用化的，追問次數(shù)用完，現(xiàn)在要怎么搞，可問

財務(wù)報表修改不了，你得去稅務(wù)局問一下稅務(wù)局都不一定能修改了，你不行補到十二月份第四季度答

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