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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-20 12:25

你好,這個發票是當年的嗎

紫璃 追問

2019-12-21 07:51

是當年的

郭老師 解答

2019-12-21 09:08

借應付賬款貸原材料,進項轉出13
借原材料貸生產成本
借生產成本貸庫存商品
借主營業務成本負數貸庫存商品負數
補增值稅借應交稅費-應交增值稅-進項轉出貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交
借轉出未交貸查補稅款
借查補稅款貸銀存
然后做3%的發票借原材料,進項貸銀存
借生產成本貸原材料
借庫存商品貸原材料
借主營業務成本貸庫存商品

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