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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-12-20 11:55

你好
可以呀,但一定要在次年四月前申報退稅!

差不多先生 追問

2019-12-20 12:05

老師,那已經開票了,在增值稅申報中免抵退這一項已經有數據了,怎么留著下個月做退稅?

老江老師 解答

2019-12-20 12:08

增值稅申報,與退稅申報,是兩個不同的申報

差不多先生 追問

2019-12-20 12:11

老師,如果一直留抵進項都不怎么多,下個月出口的銷售多,退稅退的是留抵進項,這個月的又沒有退稅,那這張報關單又不能留下個月,這張報關單怎么處理?

老江老師 解答

2019-12-20 12:13

正常報關
兩個申報,互不影響呀
但到次年四月前,一定要全部申報退稅

差不多先生 追問

2019-12-20 12:21

這個月沒有留抵進項要交增值稅,也沒有稅退,如果這張報關單不留到下個月,也需要在出口退稅軟件中做退稅申報嗎?

老江老師 解答

2019-12-20 12:22

沒留抵,不用在退稅軟件中申報

差不多先生 追問

2019-12-20 12:31

沒有留抵,這張報關單也不做退稅,就算是免抵稅額了

老江老師 解答

2019-12-20 12:43

申報退稅,才有免抵退稅的概念發生

差不多先生 追問

2019-12-20 12:49

如果到4月份之前有報關單沒有用到退稅的,是不是不做任何處理?

老江老師 解答

2019-12-20 12:50

到四月前,必須 全部做退稅申報,否則,要視同內銷,交稅了

差不多先生 追問

2019-12-20 12:56

明白了,意思就是所有的這一年的報關單,必須在第二年4月份前全部要退稅申報,如果從現在到3月都沒有留抵進項,這些還沒有申報退稅的報關單都要視同內銷?視同內銷的怎么操作?

老江老師 解答

2019-12-20 13:06

還是要在退稅系統里申報,但,按適用稅率計算銷項稅額

差不多先生 追問

2019-12-20 13:33

老師,視同內銷的是不是跟退稅一樣在系統里申報?那怎么當內銷一樣繳納增值稅呢?

老江老師 解答

2019-12-20 13:39

退稅申報系統里,有退稅申報,免稅申報,視同內銷申報~~~

差不多先生 追問

2019-12-20 13:44

嗯嗯,請問一下是不是本月沒有留抵進項,就不會申報退稅,那也不會產生免抵稅額?

差不多先生 追問

2019-12-20 13:44

主要想的是有免抵稅額要交附加稅,我不知道啥時該交

老江老師 解答

2019-12-20 13:48

這個沒辦法,只能等機會
或者,約束一下內銷...

差不多先生 追問

2019-12-20 14:03

老師,上個月沒有留抵進項,繳納增值稅了,有外銷的已經開票,但沒有退稅,是不是也不會產生免稅稅額?在出口退稅系統中免抵退匯總表中當期免稅稅額有沒有金額?

老江老師 解答

2019-12-20 14:07

你沒有申報退稅,當然不會產生與退稅相關的數據

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相關問題討論
你好 可以呀,但一定要在次年四月前申報退稅!
2019-12-20 11:55:54
你好,先從電子口岸把數據下載下來讀入
2019-09-05 16:15:19
如果是報關單是你們公司的名稱,就是可以打印出來的
2020-03-17 16:45:39
退稅沒事的,只要符合退稅要求都能退稅的,你報關單就是EXWORKS的話,人家實際報關也是FOB,沒有EXWORKS這個選項
2018-01-04 19:16:57
同學你好,一般情況下,報關單申報數據通過海關電子審單后,即可打印紙面報關單。
2021-09-12 23:16:05
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