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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-20 10:12

你好  填寫在10欄免稅銷售額

TKGG 追問

2019-12-20 10:15

分錄就直接 借:應交稅費增值稅銷項稅  貸:營業外收入  對嗎?

meizi老師 解答

2019-12-20 10:17

你好  是的 免稅的 話 做  借:應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入  小規模沒有三級科目  不做銷項稅

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相關問題討論
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規模一定有優勢。
2020-05-27 19:55:18
你好,代開發票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
有內容就填寫,沒有的保存空表申報。
2017-04-07 17:13:34
您好,同學,請稍等下
2023-09-12 21:34:20
你好,可以參考這個的
2023-09-12 21:39:23
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