老師,請問企業(yè)收到能夠抵扣的專票,在賬套里做賬后,發(fā)票的信息是怎樣進(jìn)入金稅盤里的?也就是說金稅盤里的能抵扣的發(fā)票信息是怎樣來的?
風(fēng)『之』葉**^_^*
于2019-12-20 09:14 發(fā)布 ??697次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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您好
要在勾選平臺勾選 提交確認(rèn)后申報系統(tǒng)附表二有數(shù)據(jù)
2019-12-20 09:15:03

這個直接在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證勾選平臺進(jìn)行勾選認(rèn)證,認(rèn)證后“統(tǒng)計”,最后在月初“確認(rèn)簽名”,就可以抵扣了。至于專票信息,直接是稅務(wù)開票系統(tǒng)進(jìn)行推送的
2019-12-20 10:19:21

是可以全額抵扣不用認(rèn)證 分錄 是這樣的
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
服務(wù)費的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
2020-02-19 14:41:49

你好
金稅盤和技術(shù)費可以抵扣,發(fā)票打印機不行
借 管理費用
貸 現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸營業(yè)外收入
2018-08-06 16:58:15

您好!您放棄權(quán)益也是可以的。
2016-03-21 16:09:09
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