黃艷 追問

2019-12-20 08:57

我把所有的沒開票的也做了暫估入庫，但是還是不夠

樸老師 解答

2019-12-20 09:02

你多暫估點，到時候開票多開點

黃艷 追問

2019-12-20 09:07

我暫估是根據藥房的入庫單來的，

樸老師 解答

2019-12-20 09:08

那就是你之前的庫存沒有按照實際的來做吧

黃艷 追問

2019-12-20 09:10

我們是醫院，它結轉成本的時候是按照系統上來做的，我9月接受的時候負了200多萬，現在做了暫估入庫還是負了40多萬

樸老師 解答

2019-12-20 09:14

你繼續暫估吧，然后按照暫估的開票來

黃艷 追問

2019-12-20 09:15

那我這些暫估入賬的，需要打發票過來嗎？因為我們這里是那邊打發票過來我們就給錢，

樸老師 解答

2019-12-20 09:22

暫估的都要有發票的

黃艷 追問

2019-12-20 09:24

只有入庫單不得行嗎？但是有的發票今年可能開不過來怎么辦

樸老師 解答

2019-12-20 09:31

不行，匯算清繳之前開來足夠的成本票

黃艷 追問

2019-12-20 09:45

老師，我們醫院是這樣的，就是給供應商打錢的時候那邊就把票開給我們，我們就按照票面金額給他打錢然后在給會計做賬，就借庫存商品貸銀行存款，后來我們在稅務檢查的時候發現去年的賬上有50幾萬的負庫存，就發現他們有很多藥已經用了但是沒打錢就沒入財務帳，我上個月就按照入庫單做的暫估入庫，還有我們的成本是根據每個月的用藥量/1.15來直接結轉的，現在是有的票開過來了，有的票沒開，我就說可以直接等它打錢的時候我紅字沖銷后正常入賬不？不然好亂呀，那么多發票我還要去復印，又要沖銷我的暫估入庫

樸老師 解答

2019-12-20 09:49

你暫估的一定要在你匯算清繳之前來票

黃艷 追問

2019-12-20 09:50

就是來票還是要沖銷我之前沒票的，在按正常入庫嗎

樸老師 解答

2019-12-20 09:56

是的，就是這樣的哦

黃艷 追問

2019-12-20 10:01

那這好亂喲，他們打款也要附發票

樸老師 解答

2019-12-20 10:12

是的，你付出去的錢要給你發票

黃艷 追問

2019-12-20 10:17

但是人家只給開一次發票呀，頭疼，好亂

樸老師 解答

2019-12-20 10:24

所以讓你匯算清繳之前收到暫估的就可以了，你付錢的時候沒有發票，只來了貨物，你就按照這個來暫估，然后來了發票之后沖銷暫估的，按照發票來做賬