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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2019-12-19 15:05

退還的增量留抵稅額的賬務處理較為簡單,進項稅額留抵在賬務上體現為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應留抵減少,對應科目進項稅額減少,分錄如下:

借:銀行存款

       貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

若賬務上已經結轉到“應交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為:

借:銀行存款

      貸:應交稅費--未交增值稅

大陸 追問

2019-12-19 15:09

其它不要再作賬務處理了?

微微老師 解答

2019-12-19 15:11

不用,不知道您認為還需要如何處理呢?

大陸 追問

2019-12-19 15:16

在增值稅納稅申報表附列資料(二)中,填列22欄是吧?

微微老師 解答

2019-12-19 15:19

對于填報,我建議您可以點擊申報系統的在線咨詢進行咨詢。因為這個問題,我不是很熟悉,真的很抱歉。

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退還的增量留抵稅額的賬務處理較為簡單,進項稅額留抵在賬務上體現為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應留抵減少,對應科目進項稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 若賬務上已經結轉到“應交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-12-19 15:05:03
借銀行 貸進項稅額轉出
2019-11-14 17:03:58
借銀行存款貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2022-08-05 16:03:33
借,銀行存款,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出
2022-05-05 11:29:33
你好,如果你留底部分已經做在應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(或多交增值稅)科目里的話,那么,收到時:借銀行存款 貸應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(或多交增值稅)
2018-09-06 09:55:42
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