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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-19 15:05

退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理較為簡(jiǎn)單,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對(duì)應(yīng)留抵減少,對(duì)應(yīng)科目進(jìn)項(xiàng)稅額減少,分錄如下:

借:銀行存款

       貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目,則分錄為:

借:銀行存款

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

大陸 追問

2019-12-19 15:09

其它不要再作賬務(wù)處理了?

微微老師 解答

2019-12-19 15:11

不用,不知道您認(rèn)為還需要如何處理呢?

大陸 追問

2019-12-19 15:16

在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)中,填列22欄是吧?

微微老師 解答

2019-12-19 15:19

對(duì)于填報(bào),我建議您可以點(diǎn)擊申報(bào)系統(tǒng)的在線咨詢進(jìn)行咨詢。因?yàn)檫@個(gè)問題,我不是很熟悉,真的很抱歉。

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退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理較為簡(jiǎn)單,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對(duì)應(yīng)留抵減少,對(duì)應(yīng)科目進(jìn)項(xiàng)稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-12-19 15:05:03
借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-14 17:03:58
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-08-05 16:03:33
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-05 11:29:33
你好,如果你留底部分已經(jīng)做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(或多交增值稅)科目里的話,那么,收到時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(或多交增值稅)
2018-09-06 09:55:42
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