咘咘 追問

2019-12-19 14:08

那好幾年都沒發，這個該怎么算

meizi老師 解答

2019-12-19 14:09

你好 這個按你們自己工資制度來 。你們這個要么做了工資 就要按這個發放的。 要么工資就做0  不發放  你做了不發放就得掛賬

咘咘 追問

2019-12-19 14:14

懂了，謝謝！

meizi老師 解答

2019-12-19 14:14

不客氣 幫到你就好

咘咘 追問

2019-12-19 14:17

老師，應收賬款這些借方負數，實際是沒有了的，這個該怎么處理？

meizi老師 解答

2019-12-19 14:18

你好   意思是收到了這個款 你們沒做賬嗎

咘咘 追問

2019-12-19 14:23

做了一筆收款，老板說這錢通過私賬又轉出去了

meizi老師 解答

2019-12-19 14:24

你好 那你實際都收到了 你補做 借銀行存款貸應收賬款 然后借其他應收款貸銀行存款  掛往來

咘咘 追問

2019-12-19 14:30

轉出去，借其他應收款貸銀行存款？

咘咘 追問

2019-12-19 14:34

有的是私賬付出去的押金，然后公賬退回，以前會計私賬沒做帳，遺留下來的

meizi老師 解答

2019-12-19 14:34

嗯 是的  你得掛賬的

咘咘 追問

2019-12-19 14:36

那現在該怎么處理啊

meizi老師 解答

2019-12-19 14:36

你好  那你需要去補賬 轉出去掛賬  掛其他應收款。 收回來沖 不然你光收  不支付 怎么平

咘咘 追問

2019-12-19 14:38

那要補什么單據沖賬？

meizi老師 解答

2019-12-19 14:39

你好 需要你們私戶支付的回單來入賬  你們要掛賬的

咘咘 追問

2019-12-19 14:39

老板說現在這么久了查不到了，我該怎么做

meizi老師 解答

2019-12-19 14:43

你好  那你也得改。 不然你稅務帳也沒法平的哦

咘咘 追問

2019-12-19 14:44

沒單子怎么調？老師，這么多，還有應付賬款中也有公賬付出去的押金，私賬退回來的沒入賬？

meizi老師 解答

2019-12-19 14:46

你好 那你就補做  借其他應收款-私戶 貸其他應收款-某押金 。這個不規范 你就寫情況說明。   老板簽字來調整過來 不然無法調整