hc 追問(wèn)

2019-12-19 13:08

我們公司要給王某開(kāi)什么發(fā)票呢
王某給我們開(kāi)什么發(fā)票呢

郭老師 解答

2019-12-19 13:09

都是二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票

hc 追問(wèn)

2019-12-19 13:10

我們公司也得去二手市場(chǎng)開(kāi)么

郭老師 解答

2019-12-19 13:12

是的
你自己開(kāi)了發(fā)票，過(guò)戶也得去二手市場(chǎng)

hc 追問(wèn)

2019-12-19 13:15

那要是直接開(kāi)差額15000的發(fā)票呢  是怎么做賬  發(fā)票又如何處理

郭老師 解答

2019-12-19 13:17

跟全額開(kāi)一樣做的
借累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)
借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)清理
銷項(xiàng)
把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
購(gòu)入新車借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)付賬款

hc 追問(wèn)

2019-12-19 13:20

那這么說(shuō)來(lái)就是都可以對(duì)么
差額開(kāi)也不會(huì)有啥影響是么
差額就是我們不用給對(duì)方開(kāi)發(fā)票是不

郭老師 解答

2019-12-19 13:21

差額你有影響的，你抵扣的少

hc 追問(wèn)

2019-12-19 13:23

老師能把倆種方法的稅幫我算一下么  麻煩了

郭老師 解答

2019-12-19 13:24

你好，兩個(gè)方法一樣做賬的
差額開(kāi)發(fā)票，你稅前扣除就是15000
全額開(kāi)發(fā)票稅前扣除全部的

hc 追問(wèn)

2019-12-19 13:27

我沒(méi)懂   全額是公司銷項(xiàng)16000
進(jìn)項(xiàng)31000
差額是進(jìn)項(xiàng)15000
增值稅不是一樣的么

郭老師 解答

2019-12-19 13:27

你好，你做固定資產(chǎn)入賬，不得有發(fā)票，可以抵扣所得稅嗎

hc 追問(wèn)

2019-12-19 13:30

也就是增值稅交的一樣
但是所得稅不一樣對(duì)不

郭老師 解答

2019-12-19 13:35

你好，是的
可以這么理解