小丑 追問

2019-12-19 13:14

對，金蝶。后期沒有交服務費那種的

老江老師 解答

2019-12-19 13:19

試試
工具--賬套數據檢查數據工具--憑證數據表數據檢查

小丑 追問

2019-12-19 13:21

還是不行

小丑 追問

2019-12-19 13:22

我這個是一月份，會計期間我就沒有改

老江老師 解答

2019-12-19 13:24

所有的都查一下
你現在是做一月份的嗎

小丑 追問

2019-12-19 13:27

會計期間沒法改，我做一整年，但我2月正常結轉損益，就一月不行

老江老師 解答

2019-12-19 13:33

一月份有多少張憑證，檢查一下，有沒有異常

小丑 追問

2019-12-19 13:35

沒有

老江老師 解答

2019-12-19 13:36

看一下有多少張，看看

小丑 追問

2019-12-19 13:38

就4張，很正常

老江老師 解答

2019-12-19 13:39

最后二張憑證截圖來看一下呢

小丑 追問

2019-12-19 13:40

就這些了

老江老師 解答

2019-12-19 13:43

檢查四張憑證中，這兩個地方數據的大小

小丑 追問

2019-12-19 13:47

我前面3張這兩個地方都是一樣，1和1，2和2,3和3，就最后一張不一樣。把最后一張改了就可結轉損益了，謝謝老師(*°?°)=3

老江老師 解答

2019-12-19 13:48

哦，是編號的問題
不客氣
請及時評價，謝謝