平淡人生 追問

2019-12-19 13:38

不是怎么做會計分錄，是委外加工模塊未核銷的材料怎么轉消，因為根本就沒有材料了

郭老師 解答

2019-12-19 13:40

那你不得做賬務處理，出庫了嗎

平淡人生 追問

2019-12-19 14:12

出庫做了正常的賬務處理，因為外發的材料丟了，所以沒有加工產品，因此委外加工子模塊還顯示有外發材料，如何將這筆材料消掉

郭老師 解答

2019-12-19 14:14

借原材料貸委托加工物資
借待處理財產損溢貸原材料
借營業外支出貸待處理財產損溢

平淡人生 追問

2019-12-19 14:14

出庫做了正常的賬務處理，因為外發的材料丟了，所以沒有加工產品，因此委外加工子模塊沒有對應的委外入庫，所以沒法核銷，系統就還顯示有外發材料，如何將這筆材料消掉

郭老師 解答

2019-12-19 14:17

借原材料貸委托加工物資
借待處理財產損溢貸原材料
借營業外支出貸待處理財產損溢
2019-12-19 14:14:18

平淡人生 追問

2019-12-19 14:37

我問的不是賬務處理，是金蝶系統如何進行轉銷

郭老師 解答

2019-12-19 14:39

你做了分錄不就可以了
原材料余額是0

平淡人生 追問

2019-12-19 14:51

分錄只能在賬務系統，那倉存系統不是還有嗎

郭老師 解答

2019-12-19 14:54

你發出了原材料，原材料出庫

郭老師 解答

2019-12-19 14:55

你們不是出入庫？