老師，我公司上年有讓第三方辦理一個(gè)資質(zhì)，對(duì)方上年已開(kāi)票并付款過(guò)去了。現(xiàn)在因?yàn)闆](méi)有辦成，可以申請(qǐng)退款，那應(yīng)該怎么處理吖？我也抵扣過(guò)了，也是上年的賬務(wù)，開(kāi)紅字就可以了嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 11:30

你好，你開(kāi)紅字信息表，對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票

2320885989 追問(wèn)

2019-12-19 14:27

老師，我想問(wèn)這種紅字涉及上年的損益，用以前年度損益就可以了嗎？和已經(jīng)出的審計(jì)報(bào)告有沒(méi)有影響的吖？

郭老師解答

2019-12-19 14:30

去年已經(jīng)稅前扣除了，今年用今年的損益類科目做就可以
抵扣今年的

2320885989 追問(wèn)

2019-12-19 15:07

老師，我開(kāi)紅字信息表給對(duì)方要蓋公章的嗎？三聯(lián)都給他？

郭老師解答

2019-12-19 15:08

是的，需要蓋章，
給他一張就行。

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