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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-12-19 10:21

你好，企業所得稅=600萬/（1-25%）  *25%
凈利潤600萬已經不符合企業所得稅的小型微利企業條件
需要把凈利潤還原成利潤總額來計算所得稅，所以利潤總額=凈利潤/（1-所得稅稅率）

飛天小能豆 追問

2019-12-19 10:30

應納稅額為40萬呢，怎么計算

鄒老師 解答

2019-12-19 10:35

你好，你這里的40萬 是指應納稅所得額的意思？

飛天小能豆 追問

2019-12-19 10:45

年應納稅所得額為300萬的企業應繳納25萬的企業所得稅，對嗎

鄒老師 解答

2019-12-19 10:47

你好，如果是符合企業所得稅的小型微利企業條件，年應納稅所得額為300萬，企業所得稅=100*5%+200*10%=25萬

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相關問題討論
你好！是應納稅所得額，不是凈利潤。
2017-07-21 10:17:00
凈利潤7萬需要交多少企業所得稅？是小型微利企業 7萬*25%*20%
2019-10-16 15:05:56
您好 小微企業所得稅是根據利潤表里面的利潤總額計提
2019-10-05 17:13:25
你好，是根據利潤總額*10%計算，而不是根據凈利潤計算的
2018-02-27 15:45:11
年納所得額低于30萬算，稅率是25%
2016-09-08 16:42:38
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