頑皮 追問

2019-12-19 10:09

對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，上個(gè)月是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月是一般納稅人，所以要我們重開

meizi老師 解答

2019-12-19 10:09

你好 那你就自己開紅字信息表 開紅字發(fā)票沖

頑皮 追問

2019-12-19 10:19

怎么有人說不用紅字信息表啊

meizi老師 解答

2019-12-19 10:23

你好專票是需要開紅字信息表來沖的 。

頑皮 追問

2019-12-19 10:29

然后，那紅字發(fā)票，跟藍(lán)字發(fā)票我都要重新做賬，不影響報(bào)稅哈

meizi老師 解答

2019-12-19 10:37

你好 是的 你需要重新做賬 在開藍(lán)字發(fā)票 。已經(jīng)報(bào)了之前的發(fā)票稅費(fèi)。 現(xiàn)在是一正一負(fù) 。你到時(shí)要以負(fù)數(shù)來填寫

頑皮 追問

2019-12-19 10:56

后面這句話沒懂，老師。就是上個(gè)月這個(gè)發(fā)票的稅費(fèi)已經(jīng)交了，這個(gè)月一正一負(fù)，不是應(yīng)該平了嗎，也沒有增加稅

meizi老師 解答

2019-12-19 10:58

你好  是平了。但是你申報(bào)也得負(fù)數(shù)發(fā)票 也得未開具發(fā)票那里以負(fù)數(shù)來申報(bào)   開票那里以正數(shù)來報(bào)

頑皮 追問

2019-12-19 11:00

就是負(fù)數(shù)的發(fā)票，要在未開具發(fā)票那里填寫嗎，可是我開了票，不是未開具，愿老師解釋下

meizi老師 解答

2019-12-19 11:03

你好 是的  你不是之前沒開發(fā)票嗎 現(xiàn)在紅沖了 就要在未開具發(fā)票哪里以負(fù)數(shù)填寫 ；然后開了發(fā)票 對(duì)應(yīng)開的什么普票還是專票  你在對(duì)應(yīng)欄次填寫

頑皮 追問

2019-12-19 11:05

之前開了發(fā)票，上個(gè)月開了發(fā)票給對(duì)方的，只是這個(gè)月再紅沖再藍(lán)字一正一負(fù)

meizi老師 解答

2019-12-19 11:09

你好 你最開始報(bào)無票收入的時(shí)候 是在未開具發(fā)票一欄填寫正數(shù)去申報(bào)；而現(xiàn)在你紅沖的時(shí)候是填寫在未開具發(fā)票欄目寫負(fù)數(shù)即可。

頑皮 追問

2019-12-19 11:11

我不懂為什么要報(bào)無票收入？，就說現(xiàn)在開的紅字發(fā)票怎么處理

meizi老師 解答

2019-12-19 11:13

你好 無票收入 是你取得了收入 也得交稅的。  就算你沒開票 一樣的是收入 。開紅字發(fā)票就以負(fù)數(shù)在未開票一欄填寫申報(bào)

頑皮 追問

2019-12-19 11:22

可是我上個(gè)月開了票的啊

meizi老師 解答

2019-12-19 11:27

你好 我以為你是先沒開票出去 做的無票收入 ；然后在上月開票出去  在交稅的 ；如果你上月發(fā)生的業(yè)務(wù)直接開票了。 你就報(bào)開票收入  現(xiàn)在紅沖在開正確的  你就按正數(shù)減去負(fù)數(shù)的金額來報(bào)就行了