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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-19 09:20

開具紅字發票2000,沖減收入和往來  然后應收賬款里面轉1000到其他應收款

yokii 追問

2019-12-19 09:22

這個款還沒有付,也要讓他們重新開票嗎?可不可以按照26000入賬?

yokii 追問

2019-12-19 09:24

我們是付款方

軼塵老師 解答

2019-12-19 09:40

重新開發票 計入成本

yokii 追問

2019-12-19 09:45

找的個人包工頭,要重新開票比較麻煩,能否就按照實付金額入賬?

軼塵老師 解答

2019-12-19 09:50

如果對方不嫌多交稅了 你們可以按照實際入賬

yokii 追問

2019-12-19 09:54

那老師,這個押金等半年以后沒有問題,我付給對方,是不是要沖攤銷,按照新的金額攤銷?

軼塵老師 解答

2019-12-19 09:55

不需要  就在應付賬款掛著 等過了半年付給對方

yokii 追問

2019-12-19 09:57

那我現在要攤銷,怎么做?

軼塵老師 解答

2019-12-19 10:15

你要攤銷什么? 攤銷押金?

yokii 追問

2019-12-19 10:17

裝修費啊。我先支付的26000要攤銷啊

軼塵老師 解答

2019-12-19 12:00

攤銷按著26000攤銷。和保證金沒有關系。

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開具紅字發票2000,沖減收入和往來 然后應收賬款里面轉1000到其他應收款
2019-12-19 09:20:59
借銀行存款貸,其他應付款2102 借其他應付款貸銀行存款2
2021-11-22 17:32:47
借:庫存現金 5000 貸:預收賬款 5000
2019-01-15 11:28:29
您好,借,預付賬款,757400,貸,銀行存款,757400。
2017-09-17 01:28:00
你好,當初有支付要入帳,后面退回才能沖平帳的,可以補入之前支付給商場押金的分錄
2016-07-06 09:28:17
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