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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-12-18 21:11

你好，如果對方單位是一般納稅人按照2%預交增值稅
小規模納稅人按照3% 預交增值稅
其他的附加稅按照增值稅繳納金額預交。
所得稅根據當地政策繳納

如月 追問

2019-12-18 21:21

異地預繳增值稅后，開銷項發票，收進項發票，不能抵的銷項稅應該在企業所在地交增值稅，在企業所在地交增值稅時是否要減去預繳稅費？

趙海龍老師 解答

2019-12-18 21:25

你好，預交的增值稅可以抵扣，在填寫異地預交增值稅那個表里面填寫

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好！不用體現預交稅款
2021-12-11 07:32:12
您好，不用開票的。開票都不叫預繳了。那是實繳了。
2017-01-19 20:30:07
你好，需要去項目所在地做備案，然后預交稅款的
2019-08-08 09:12:29
你好，多預交了就只能去申請退稅了
2019-05-20 19:43:32
你好，1.建議使用IE瀏覽器9或以上版本。 2.請安裝Adobe Reader10或以上版本。 3.在填寫《增值稅預繳稅款表》申報前，請選擇需預繳增值稅的主管稅務機關。 4.納稅人跨縣（市）提供建筑服務的，提交了《增值稅預繳稅款表》及附送資料后，稅務機關會對您提交的《增值稅預繳稅款表》及附送資料進行復核，請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢事項辦理進度，可能會出現復核不通過的情況，請及時留意。 5.清繳稅款環節，請選擇進行增值稅預繳申報對應的主管稅務機關。
2020-05-18 21:44:15
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