簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:17

我需要實際的操作流程，謝謝

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:26

我三月份在開票系統做了三份紅字，開錯了，直接刪除，但是數據已經提交到了國稅。月初才發現?，F在就是國稅系統上的紅字稅額比我實際的紅字稅額多了八十幾萬。請問這樣是要怎么處理

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:31

我說的不清楚嗎，現在是作廢不了了?？缭铝?。您剛才不是說跨月了作廢不了

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:44

那是不需要到稅務辦理嗎，直接我們在報表上處理嗎

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:47

可是我那三份紅字是需要作廢的。是多開的。

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:50

就是開錯了。我說的不夠清楚嗎

鄒老師 解答

2016-04-13 10:09

借；原材料等科目     貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

鄒老師 解答

2016-04-13 10:14

結轉以后月份抵扣

鄒老師 解答

2016-04-13 10:21

你按正常的申報，負數發票對應的負數銷項，也就是起到進項抵扣作用的，結轉以后抵扣就是了，與平時申報沒有什么區別

鄒老師 解答

2016-04-13 10:29

開錯了你需要作廢，作廢完了有需要把作廢的發票信息提交到國稅系統

鄒老師 解答

2016-04-13 10:35

所以說結轉以后月份抵扣

鄒老師 解答

2016-04-13 10:45

是的

鄒老師 解答

2016-04-13 10:49

既然申請了負數發票，為什么是多開的呢