請問，12月3號抄了普通稅票88097元，12月13號又開了42017元的普通增值稅發(fā)票。屬于第二期。在這一月里增值稅發(fā)票超過了10萬，是不是要交增值稅和個人所得稅。有什么辦法能變得不交這個稅？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-18 19:55

您好
請問是小規(guī)模納稅人么按季度申報還是按月申報

無限的花卷追問

2019-12-18 19:57

是小規(guī)模納稅人，月抄稅，季報稅

bamboo老師解答

2019-12-18 19:58

那季度普通發(fā)票銷售額沒有超過三十萬不需要繳納增值稅

無限的花卷追問

2019-12-18 19:59

那月抄稅了，后面屬于二期。申報個人所得稅，怎么操作

bamboo老師解答

2019-12-18 20:01

請問您是個體工商戶么？

無限的花卷追問

2019-12-18 20:01

是的

bamboo老師解答

2019-12-18 20:02

那要根據(jù)單位的利潤總額填寫申報啊不是根據(jù)銷售額

無限的花卷追問

2019-12-18 20:03

我是給單位銷售菜品，現(xiàn)在都是需要開具普通增值稅票，才能收到款項

bamboo老師解答

2019-12-18 20:04

嗯等到下個月季度在自然人稅收管理系統(tǒng)申報個人生產經營所得稅根據(jù)利潤表填寫申報

無限的花卷追問

2019-12-18 20:05

這個月3號抄報的是上上個月的款項，13號是這個月底提前開票，打款。因為年底提前結一部分賬

bamboo老師解答

2019-12-18 20:07

13號開具的發(fā)票下個月抄稅

無限的花卷追問

2019-12-18 20:08

不是說一個月內開的票，都是當月報增值稅？

bamboo老師解答

2019-12-18 20:09

小規(guī)模納稅人一般是按季度申報的

無限的花卷追問

2019-12-18 20:10

我的是下個月15號前申報，那這個月會產生增值稅和個人所得稅嗎？

bamboo老師解答

2019-12-18 20:12

這個月不會下個月看您的銷售額跟利潤總額決定是否有增值稅跟個人所得稅

無限的花卷追問

2019-12-18 20:15

我都做了四五個月，這季應該從9月底到12月底算總合計，對嗎？

bamboo老師解答

2019-12-18 20:16

這個季度是10-12月份的合計

無限的花卷追問

2019-12-18 20:18

10月的發(fā)票全部作廢了，11月的也有兩張作廢了，就這個月3號開的。還有個13號。總計估計勉強20萬左右

bamboo老師解答

2019-12-18 20:19

都是普通發(fā)票的話不需要繳納增值稅

請問，12月3號抄了普通稅票88097元，12月13號又開了42017元的普通增值稅發(fā)票。屬于第二期。在這一月里增值稅發(fā)票超過了10萬，是不是要交增值稅和個人所得稅。有什么辦法能變得不交這個稅？

知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。