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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-18 16:55

你說都包給個(gè)人了,是什么意思?是個(gè)人采購(gòu)的商品,拿發(fā)票回公司報(bào)銷嗎?

冰凝夢(mèng) 追問

2019-12-18 18:10

不是,就是我們是餐飲公司,每天要采購(gòu)菜品,我們采購(gòu)員在市場(chǎng)買的,我們給他每天報(bào)銷,但是我們都是公戶報(bào)銷的,需要原材料發(fā)票,開來發(fā)票后我們做賬采購(gòu)款是掛采購(gòu)員嗎?還是怎么弄

玲老師 解答

2019-12-18 18:12

采購(gòu)員拿發(fā)票來報(bào)銷時(shí) 借原材料等貸銀行存款 /庫(kù)存現(xiàn)金等

冰凝夢(mèng) 追問

2019-12-18 18:19

可是我們每天都給他報(bào)銷,供應(yīng)商一月一開

玲老師 解答

2019-12-18 18:20

你好  那就是先把轉(zhuǎn)暫估入庫(kù) 收到發(fā)票時(shí)再紅沖暫估的材料  按發(fā)票入賬

冰凝夢(mèng) 追問

2019-12-18 18:21

可是公戶把錢轉(zhuǎn)到采購(gòu)員了

玲老師 解答

2019-12-18 18:21

分錄和上面給你寫的是一模一樣,只不過是寫上暫估兩個(gè)字

冰凝夢(mèng) 追問

2019-12-18 18:45

借 材料采購(gòu) 貸暫估應(yīng)付賬款-采購(gòu)員名字   收到發(fā)票紅沖后,借 材料采購(gòu) 貸銀行存款是嗎?

玲老師 解答

2019-12-18 18:47

是的,就是這個(gè)分錄

冰凝夢(mèng) 追問

2019-12-18 18:51

好的謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-18 18:52

不客氣的,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

冰凝夢(mèng) 追問

2019-12-18 19:05

那老師11月份的所有付給采購(gòu)員的款我可以合計(jì)起來做一個(gè)分錄就夠了是吧,等要來發(fā)票在做一個(gè)就可以了是吧

玲老師 解答

2019-12-18 19:17

你好,同學(xué),可以的合并一起做一個(gè)分錄,

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同學(xué)你好,你就按照你們時(shí)間付款的金額做賬,發(fā)票多了沒關(guān)系,但是你在進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候,也得注意,不要按照4萬(wàn)抵扣,要按照37500抵扣,在抵扣的時(shí)候,可以選擇金額的。最簡(jiǎn)單的辦法,退回去重新開,大家都省事。
2021-04-24 22:04:14
那你這個(gè)是查賬么,企業(yè)所得稅,你做成本和費(fèi)用沒有辦法稅前扣除,借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,借原材料 貸預(yù)付賬款 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不能稅前扣除
2019-05-27 10:15:38
你說都包給個(gè)人了,是什么意思?是個(gè)人采購(gòu)的商品,拿發(fā)票回公司報(bào)銷嗎?
2019-12-18 16:55:31
你好 貨物全部都退回 他只退給你一般的價(jià)款?
2020-06-27 22:45:03
這個(gè)要有發(fā)票的,沒有發(fā)票不能稅前扣除的,去稅局代開吧
2017-09-03 09:35:09
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