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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-18 16:55

你說都包給個人了,是什么意思?是個人采購的商品,拿發票回公司報銷嗎?

冰凝夢 追問

2019-12-18 18:10

不是,就是我們是餐飲公司,每天要采購菜品,我們采購員在市場買的,我們給他每天報銷,但是我們都是公戶報銷的,需要原材料發票,開來發票后我們做賬采購款是掛采購員嗎?還是怎么弄

玲老師 解答

2019-12-18 18:12

采購員拿發票來報銷時 借原材料等貸銀行存款 /庫存現金等

冰凝夢 追問

2019-12-18 18:19

可是我們每天都給他報銷,供應商一月一開

玲老師 解答

2019-12-18 18:20

你好  那就是先把轉暫估入庫 收到發票時再紅沖暫估的材料  按發票入賬

冰凝夢 追問

2019-12-18 18:21

可是公戶把錢轉到采購員了

玲老師 解答

2019-12-18 18:21

分錄和上面給你寫的是一模一樣,只不過是寫上暫估兩個字

冰凝夢 追問

2019-12-18 18:45

借 材料采購 貸暫估應付賬款-采購員名字   收到發票紅沖后,借 材料采購 貸銀行存款是嗎?

玲老師 解答

2019-12-18 18:47

是的,就是這個分錄

冰凝夢 追問

2019-12-18 18:51

好的謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-18 18:52

不客氣的,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價

冰凝夢 追問

2019-12-18 19:05

那老師11月份的所有付給采購員的款我可以合計起來做一個分錄就夠了是吧,等要來發票在做一個就可以了是吧

玲老師 解答

2019-12-18 19:17

你好,同學,可以的合并一起做一個分錄,

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同學你好,你就按照你們時間付款的金額做賬,發票多了沒關系,但是你在進項抵扣的時候,也得注意,不要按照4萬抵扣,要按照37500抵扣,在抵扣的時候,可以選擇金額的。最簡單的辦法,退回去重新開,大家都省事。
2021-04-24 22:04:14
那你這個是查賬么,企業所得稅,你做成本和費用沒有辦法稅前扣除,借預付賬款 貸其他應付款,借原材料 貸預付賬款 ,結轉成本這個對應主營業務成本不能稅前扣除
2019-05-27 10:15:38
你說都包給個人了,是什么意思?是個人采購的商品,拿發票回公司報銷嗎?
2019-12-18 16:55:31
你好 貨物全部都退回 他只退給你一般的價款?
2020-06-27 22:45:03
這個要有發票的,沒有發票不能稅前扣除的,去稅局代開吧
2017-09-03 09:35:09
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