kj_TMTLn4lycQK1
于2019-12-18 12:24 發布 ??782次瀏覽
小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-12-18 12:27
老師好！我們公司的賬之前是給代賬公司做的，現在拿回來我接手了，我發現之前做的應付賬款，其中有兩個公司的賬不對，一家余額是90，一家余額是1000，我查過發票了，把其中一家一張發票金額是11990，寫成了11900，造成90元余額，還有一家是165520，寫成了166520，造成余額1000，我要是改的話，怎么改？是把數據恢復了然后在之前做的憑證上改，還是我就在這個月，做一個相反會計分錄，然后再做一個正確的分錄？還有就是應付賬款的對應的是購入原木的交易，這樣一改原木金額就要改，然后耗料也要改，然后加計扣除也要改，完工入庫也要改，因為是夸年了，是18年的錯誤，不知道怎么改？
答： 你好，在這個月做個相反的分錄處理，再重新做正確分錄，或者把差額直接調整
老師收到發票但是沒有全額按發票金額付款，規范的會計分錄應該怎么處理呢？
答： 你好，沒有全額支付的部分是因為對方給了價款優惠嗎？
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
勞務派遣一般納稅人我收到款項會計分錄是：借：銀行存款貸：應收賬款開具發票時會計分錄：借：應收賬款貸：主營業務收入（差額發票票面稅率/0.05）貸：應交稅金- 銷項稅額（差額發票票面稅金）貸：其他應付款支付代發工資時會計分錄：借：其他應付款貸：銀行存款這樣的賬務處理沒問題吧
答： 你好，工資的不對，你怎么沒計入成本
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kj_TMTLn4lycQK1 追問
2019-12-18 12:28
小惑老師 解答
2019-12-18 12:47
kj_TMTLn4lycQK1 追問
2019-12-18 14:22
kj_TMTLn4lycQK1 追問
2019-12-18 14:24
小惑老師 解答
2019-12-18 15:09
小惑老師 解答
2019-12-18 15:10