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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-18 10:42

做一個張三李四抵消的就可以了

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 10:47

不會,怎么做?是 借 應收 貸預收?

樸老師 解答

2019-12-18 10:57

是,你直接這樣抵消了就行

樸老師 解答

2019-12-18 10:57

你現在是怎么掛賬的

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:00

還沒開始做,錄入期初數,他的余額表寫的是張三 借方余額300,李四借方余額 -500,我該怎樣

樸老師 解答

2019-12-18 11:05

錄入期初?之前的賬套呢

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:05

代帳公司不給電子賬套,只給了賬本還有科目余額表

樸老師 解答

2019-12-18 11:13

讓他給你呀,稅局查賬怎么辦,為什么不給?都付錢了,

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:19

要了就是不給,我是小白也沒啥底氣,下次就知道了。原歸正轉。老師那這次這個我怎么做

樸老師 解答

2019-12-18 11:25

你按照他這個期初錄進去之后就做他倆對沖
借李四貸張三

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:26

那我錄入期初數,是錄應收賬款借方負數還是錄預收賬款正數

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:29

借 預收李四500 貸  應收張三300,這不平啊。

樸老師 解答

2019-12-18 11:34

你錄期初數按照他給你做呀,建好賬套之后再做我給你的這個分錄

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首先,應收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應收賬款
2020-04-25 16:15:39
借其他應收款貸應收賬款
2019-09-22 09:20:25
可以計入壞賬損失的的
2019-07-11 14:05:39
你好,正確的分錄應該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因為能夠比較好的反應企業的總體應收款情況,這些都是企業的應收資產的
2020-05-13 10:24:29
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