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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-18 09:30

你們負數繳納了所得稅嗎

S6蔚 追問

2019-12-18 09:31

沒有啊。這個是實操練習

S6蔚 追問

2019-12-18 09:32

楓葉紅公司的小規模納稅人的

郭老師 解答

2019-12-18 09:34

看下季度所得稅申報表
有繳納所得稅吧

S6蔚 追問

2019-12-18 09:35

本年累計中有。本期累計也要填上本年累計的嗎?

郭老師 解答

2019-12-18 09:38

不是
本期有,本年累計=本期加1-2季度合計

S6蔚 追問

2019-12-18 09:40

本期是本期合計嗎?你看本期的利潤總額時間負數。為什么還要減去所得稅呢?

S6蔚 追問

2019-12-18 09:40

S6蔚 追問

2019-12-18 09:41

這個1413.01是本年累計的劇

郭老師 解答

2019-12-18 09:42

你這個利潤表根據什么來填寫的

S6蔚 追問

2019-12-18 09:43

這個是會計學堂實操里面的利潤表是自帶的

郭老師 解答

2019-12-18 09:45

學堂的你在在右下角看下有問題反饋吧,問下那邊的老師,實操的我們沒做過

S6蔚 追問

2019-12-18 09:46

那實際表格中是不是本期一欄所得稅項目是本期利潤總額乘以稅率啊

郭老師 解答

2019-12-18 09:52

實際操作,是本年利潤總額*稅率-之前預繳算作本季度因該繳納的所得稅

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相關問題討論
您好,一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
你好 申報企業所得稅看利潤根據利潤表
2020-11-22 16:43:14
你好,資產負債表填12月的報表,利潤表直接根據12月本年累計數填
2018-04-09 12:02:55
你好,這個是需要交的,看之前有沒有虧損可以彌補。
2024-12-10 17:08:41
你好 沒有改過賬話,是的,
2021-03-11 14:28:59
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